| 2023 회계연도 대학회계 제2회 추가경정 세출예산서(자체수입금 등 계정) | |||||||||||||||
| (단위 : 천원) | 세입 | 세출 | 차액 | ||||||||||||
| 부서명 | 과 목 | 2023 회계연도 | 본예산 | 증감 | 26,918,457 | 26,918,457 | 0 | ||||||||
| 정책 사업 |
단위 사업 |
세부 사업 |
목 | 세목 | 산출내역 | 제2회 추가경정예산 | 제1회 추가경정예산 | ||||||||
| (자체수입금) 등 계정 | 26,918,457 | 25,124,407 | 24,271,068 | 1,794,050 | |||||||||||
| 1100 교무처 | 4,090,496 | 4,090,496 | 4,126,916 | 0 | |||||||||||
| 02 인적자원운용 | 3,199,285 | 3,200,285 | 3,242,685 | △1,000 | |||||||||||
| 01 교직원인건비 | 1,699,926 | 1,699,926 | 1,799,926 | 0 | |||||||||||
| 02 비전임교원인건비 | 1,699,926 | 1,699,926 | 1,799,926 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 1,273,626 | 1,273,626 | 1,373,626 | 0 | |||||||||||
| 110-02 | 기타직보수 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 110-03 | 상용임금 | 1. 강사료 1,218,963천원 - 강사료[비전임교원(명예교수)포함]: 915,163천원 ※ 국가지원금 900,000천원 - 강사 방학중임금: 98천원*700시수*2주*2학기= 274,400천원 - 계절수업 강사료: 98천원 * 10명 * 30시수 = 29,400천원 2. 초빙교원 정액임금 : 54,663천원 : 4,555천원 * 1명 * 12개월 = 54,663천원 |
1,273,626 | 1,273,626 | 1,373,626 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 294,300 | 294,300 | 294,300 | 0 | |||||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 초과강사료 : 30천원*3시수*30주*95명 = 256,500천원 2. 집중수업강사료 : 20천원*45시수*15주*2학기 = 27,000천원 3. (수익자 부담) 체육학과 계절수업 초과강사료 30천원*2시수*30주*6명 = 10,800천원 |
294,300 | 294,300 | 294,300 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | |||||||||||
| 320-04 | 상용직부담금 | 1. 강사[비전임교원(명예,초빙) 포함] 사회보험료 132,000천원 - 11,000천원 * 12월 = 132,000천원 |
132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | |||||||||
| 02 교직원역량강화 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | |||||||||||
| 01 교원역량강화 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 교수연수 : 22,000천원 2. 신임교수연수 : 2,500천원 |
24,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | |||||||||
| 03 교직원인사관리 | 236,826 | 237,826 | 180,226 | △1,000 | |||||||||||
| 01 교원인사관리 | 236,826 | 237,826 | 180,226 | △1,000 | |||||||||||
| 인건비 | 39,672 | 11,544 | 11,544 | 28,128 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 교수채용일용인부 : 25,056천원 - 2,088천원 * 1명 * 12월 = 25,056천원 2. 교원인사관리고도화 자료관리 일용인부 : 14,616천원 - 2,088천원 * 1명 * 7월 = 14,616천원 |
39,672 | 11,544 | 11,544 | 28,128 | 추경(부서조정) | ||||||||
| 운영비 | 94,924 | 147,904 | 87,904 | △52,980 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 교수신규채용 공고료 : 6,000천원 - 2,000천원*3회 = 6,000천원 2. 교수신규채용, 정년퇴임식행사 등 소모품 : 3,220천원 3. 교수 사무용품 : 14천원*128명*12월=21,504천원 4. 변호사에 대한 변호료,수임료 : 20,000천원 |
50,724 | 38,704 | 38,704 | 12,020 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 교수 신규채용 및 승진 심사위원 수당 등 : 24,200천원 2. 징계위원 등 외부위원 수당 : 200천원*50회=10,000천원 |
34,200 | 34,200 | 34,200 | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 공개강의 물품 임대 : 10,000천원 - 5,000천원* 2회 |
10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 교수 업적평가 프로그램 보완 : 70,000천원*1식 = 70,000천원 | - | 70,000 | 10,000 | △70,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 여비 | - | 3,150 | 3,150 | △3,150 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1.전임교원 신규채용 여비 : 50천원*7분야*3명*3일 = 3,150천원 | - | 3,150 | 3,150 | △3,150 | |||||||||
| 업무추진비 | 15,780 | 11,880 | 14,280 | 3,900 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 정년퇴임식 위로연 : 3,480천원 - 1,740천원*2회=3,480천원 2. 전임교원 신규채용 : 1,500천원 - 간식 및 다과비 : 300천원*5회 |
4,980 | 4,080 | 4,080 | 900 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 교수신규채용 업무 간담회 : 5,400천원 - 신규채용업무 간담회 : 30천원*15명*4회*3회 = 5,400천원 2. 교무업무간담회 : 5,400천원 - 교수회 간담회 : 15천원*120명*2회 = 3,600천원 - 교무처 소관 위원회 간담회 : 300천원*6회 = 1,800천원 |
10,800 | 7,800 | 10,200 | 3,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 민간이전 | 4,900 | 1,798 | 1,798 | 3,102 | |||||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 교수채용 일용인부 4대 보험료 : 3,290천원 2. 교원인사관리고도화 자료관리 일용인부 4대 보험 : 1,610천원 |
4,900 | 1,798 | 1,798 | 3,102 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 유형자산 | 81,550 | 61,550 | 61,550 | 20,000 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 교수연구실 노후 컴퓨터 및 비품 구입 : 21,550천원 2. 신규교수 컴퓨터 : 15,000천원 3. 신규교수 비품 : 25,000천원 4. 인사문서 보관 및 인사관리부서 비품 구입 : 20,000천원 |
81,550 | 61,550 | 61,550 | 20,000 | |||||||||
| 04 교직원단체관리 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | |||||||||||
| 01 교원단체관리 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 교수평의회 사무실 운영비 : 100천원*2회 = 200천원 2. 교수평의회 사업추진 인쇄비(현수막,인쇄물) : 500천원 |
700 | 700 | 700 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 교수평의회 국교련 회비 : 800천원 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 홈페이지 구축비 : 2,700천원 2. 홈페이지 개선 및 유지보수비 : 300천원 3. 홈페이지 정보통신용역 : 500천원 |
3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | |||||||||
| 여비 | 500 | 500 | 500 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 교수평의회 업무출장여비 100천원*5회=500천원 | 500 | 500 | 500 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 교수평의회 이슈좌담회비 : 200천원*2회 = 400천원 2. 교수평의회 업무관련 간담회비 : 200천원*5회 = 1,000천원 3. 교수평의회 행사경비 : 2,150천원*2회 = 4,300천원 |
5,700 | 5,700 | 5,700 | 0 | |||||||||
| 대학부담금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 330-03 | 기타부담금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 05 교직원복지지원 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | |||||||||||
| 01 교직원복지지원 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1.교수휴게실 관리(명예교수휴게실 포함) : 550천원*10회 = 5,500천원 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 강의평가 우수교육공무원 포상 : 500천원*4명 = 2,000천원 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||
| 06 교육연구 및 학생지도 | 1,219,333 | 1,219,333 | 1,219,333 | 0 | |||||||||||
| 01 교육연구 및 학생지도비용 | 1,219,333 | 1,219,333 | 1,219,333 | 0 | |||||||||||
| 교육연구 및 학생지도비용 | 1,219,333 | 1,219,333 | 1,219,333 | 0 | |||||||||||
| 260-01 | 교육연구 및 학생지도비용 | 1. 2023학년도 교육연구 및 학생지도비용 : 1,219,333천원 - 교육영역 : 365,152천원 - 연구영역 (연구지원항목) : 363,438천원 - 학생지도 : 490,743천원 |
1,219,333 | 1,219,333 | 1,219,333 | 0 | |||||||||
| 03 교육활동운영지원 | 329,150 | 328,150 | 337,350 | 1,000 | |||||||||||
| 02 교무학사지원 | 329,150 | 328,150 | 337,350 | 1,000 | |||||||||||
| 01 교무학사운영 | 322,300 | 321,300 | 330,500 | 1,000 | |||||||||||
| 인건비 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 계절수업 보조강사료 : 150천원*60명*5일=45,000천원 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 227,160 | 226,960 | 234,960 | 200 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 대학 학사관리 제비용 : 11,760천원 - 실험실습기자재수리 : 600천원*12회=7,200천원 - 저작물 이용 보상금 : 14천원*300명=4,200천원 - 교직적성·인성검사 통계처리 수당 : 30천원*4명*3일=360천원 2. 강사휴게실 물품구매 : 350천원*6회=2,100천원 3. (수익자부담)계절수업 운영 물품구입비 등 : 500천원*10개강좌=5,000천원 4. (수익자부담)교생실습비 : 100천원*150명=15,000천원 5. 강사채용 사무용품비 등 : 1,000천원*2회=2,000천원 |
35,860 | 36,340 | 36,340 | △480 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 대학 학사관리 우편료(복학 안내문 등) : 480천원 2. (수익자부담) 계절수업 보험료(상해 등) :1,500천원 - 5천원*300명=1,500천원 3. 대학 e-러닝 기반 학점인정 컨소시엄 연회비 : 1,000천원 |
2,980 | 2,300 | 2,300 | 680 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-03 | 피복비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. (수익자부담) 계절수업 식비, 간식비 및 숙박비 등 : 5,000천원*10개강좌 = 50,000천원 |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||
| 210-10 | 재료비 | 1. 학과 수업용 재료비(공통 포함) : 2,500천원*11개학과*2학기 = 55,000천원 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. (수익자부담) 계절수업 위탁교육비 및 시설사용료 등 : 6,500천원*10개강좌 = 65,000천원 |
65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | |||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 대학학사관리 용역비 : 18,320천원 - 이러닝강좌관리비 : 4,000천원*2회 = 8,000천원 - 증명발급기유지보수 : 100천원*2대*12월 = 2,400천원 - 학부 수강신청 시스템 보완 및 유지보수 : 660,000*12월=7,920천원 |
18,320 | 18,320 | 26,320 | 0 | |||||||||
| 여비 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 교육실습지도 : 20천원*123개교 = 2,460천원 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 6,680 | 5,880 | 7,080 | 800 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | - 학사업무 간담회 : 20천원*50명*2회 = 2,000천원 - 학과별 학사업무 간담회비 : 117명*20천원*2회 = 4,680천원 |
6,680 | 5,880 | 7,080 | 800 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |||||||||||
| 250-01 | 일반연구비 | 1. 강사 노무 자문 및 컨설팅비 : 5,000천원 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 수업기자재 교체: 36,000천원 - 수업기자재 교체비용: 10,000천원 - 노후 컴퓨터 교체(전자교탁용): 1,300천원*20대=26,000천원 |
36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | |||||||||
| 02 입학 및 졸업지원 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 학위수여식 행사 : 6,000천원*1회=6,000천원 - 상장케이스 등 구입비 : 3,000천원*1회=3,000천원 - 인쇄물 및 현수막 등 제작비 : 2,400천원*1회=2,400천원 - 행사준비용품 등 구입비 : 600천원*1회=600천원 |
6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 850 | 850 | 850 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 졸업식 행사 간담회 등 : 850천원*1회=850천원 | 850 | 850 | 850 | 0 | |||||||||
| 05 교육복지지원 | 352,060 | 352,060 | 336,880 | 0 | |||||||||||
| 01 장학금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 01 장학금지원 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 업무추진비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 보전금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 02 학생활동 및 후생복지 | 352,060 | 352,060 | 336,880 | 0 | |||||||||||
| 01 학생활동지원 | 352,060 | 352,060 | 336,880 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 316,360 | 332,060 | 316,880 | △15,700 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 학과 특성화 활동지원 운영경비(현수막, 홍보비, 자격증취득경비, 등록비 등) : 144,300천원 2. 진천선수촌학생 수송 통행료 : 9천원*40회*8개월=2,880천원 |
144,300 | 160,000 | 182,880 | △15,700 | 추경(성립전) | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 학과 특성화 활동지원 운영경비(숙식비 및 간식비) : 40,000천원 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 학과 특성화 활동지원 운영경비(강사료, 외부위원 심사수당 등) : 50,000천원 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 진천선수촌학생 수송 차량임차료: 82,060천원 -1학기: 39,160천원 - 2학기: 42,900천원 |
82,060 | 82,060 | 44,000 | 0 | |||||||||
| 210-08 | 유류비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 여비 | 15,700 | - | |||||||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | 1. 학과 특성화 홀동지원 운영경비(항공료 구입 등) : 15,700천원 | 15,700 | 추경(성립전) | |||||||||||
| 업무추진비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 보전금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 학과 특성화 활동지원 운영경비(포상금): 1,000천원*2회*10개학과=20,000천원 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 02 신문방송사운영 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-04 | 급식비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-06 | 운영수당 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 보전금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 민간이전 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 08 수입대체경비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 08 수입대체경비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 01 대학입시 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 인건비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-04 | 급식비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-05 | 특근매식비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-06 | 운영수당 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 여비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 민간이전 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 09 보조금 및 지원금 | 210,001 | 210,001 | 210,001 | 0 | |||||||||||
| 01 보조금 | 210,001 | 210,001 | 210,001 | 0 | |||||||||||
| 01 학부장학금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 보전금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 04 진천선수촌학점인정사업 | 210,001 | 210,001 | 210,001 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 0 | |||||||||||
| 110-03 | 상용임금 | 1. 진천선수촌 직원보수(연장근로수당, 연가보상비, 퇴직급여 등 포함) : 25,550천원*2명 = 51,100천원 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 132,150 | 132,150 | 132,150 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 진천선수촌 사무용품구입 = 6,500천원 - 사무용품 500천원*12회=6,000천원 - 비품수선 250천원*2회=500천원 2. 회계감사 위탁정산수수료 : 1000천원*2회 =2,000천원 3. 인쇄 및 제본비 : 500천원*3회=1,500천원 4. 행사현수막 등 : 200천원*2식=500천원 5. 홍보용품 및 행사운영물품 : 1,000천원 |
11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 이동수업 우편요금 : 5천원*10회=50천원 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
| 210-05 | 특근매식비 | 1. 진천선수촌 특근매식비 : 6천원*2명*50식 = 600천원 | 600 | 600 | 600 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 진천선수촌 강의료 : 100천원*1,020시간=102,000천원 2. 자문료 및 심사수당 : 200천원*10명=2,000원 |
104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 워크샵 시설 임차료 : 7,000천원*1회=7,000천원 2. 워크샵 차량임차료 : 2,500천원*1대=2,500천원 |
9,500 | 9,500 | 9,500 | 0 | |||||||||
| 210-10 | 재료비 | 1. 진천선수촌 수업용 재료비 : 500천원*6월=3,000천원 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 210-11 | 복리후생비 | 1. 진천선수촌 직원 맞춤형 복지비 : 500천원*2회=1,000천원 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 행사용 홍보물 자료 제작비(카드뉴스 등) : 2,500천원 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||||||||
| 여비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 진천선수촌 출장여비 : 100천원*2명*20회 = 4,000천원 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | |||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 진천선수촌 유관기관 및 업무간담회비:20천원*15명*12월=3,600천원 2. 회의비 : 3천원*300명*4회 = 3,600천원 3. 이동수업 워크샵 식비 : 20천원*50명*6식=6,000천원 |
13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | |||||||||||
| 320-04 | 상용직부담금 | 1. 진천선수촌 직원 4대 보험료 부담금 : 200천원*2명*12월 = 4,800천원 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | |||||||||
| 대학부담금 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||||
| 330-03 | 기타부담금 | 1. 진천선수촌 협회비 및 각종 부담금 : 500천원*2회 = 1,000천원 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 진천선수촌 사무용품 (스캐너 및 노트북) : 2,000천원 2. 비대면 원격강의 촬영물품 (웹캠 및 마이크) : 250천원 3. 진천선수촌 도서 구입비 : 25천원*60권 = 1,500천원 |
3,750 | 3,750 | 3,750 | 0 | |||||||||
| 예비비 및 기타 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 510-02 | 반환금 | 1. 진천선수촌학점인정지원사업 예금이자 반납 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 1200 기획처 | 4,550,857 | 3,531,450 | 3,536,850 | 1,019,407 | |||||||||||
| 07 교육행정일반 | 107,450 | 107,450 | 112,850 | 0 | |||||||||||
| 01 기획및교육협력관리 | 107,450 | 107,450 | 112,850 | 0 | |||||||||||
| 01 교육정책기획관리 | 107,450 | 107,450 | 112,850 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 발전계획 및 각종 평가 제작 및 준비비용 : 12,000천원 - 인쇄비 : 9,500원*100권*10회 = 9,500천원 - 각종 위원회 및 현장평가 사무용품 등 준비비용 : 2,500천원 |
12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 각종 위원회 및 평가 다과비 : 1,050천원 - 대학평의회 등: : 3천원*10명*12회=360천원 - 평가기획위원회 다과비 : 3천*15명*2회=90천원 - 발전계획 TF 다과비: 3천원*20명*10회=600천원 |
1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 각종 위원회 및 평가 외부위원 수당 및 자문료 :1,500천원 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | 10,900 | 10,900 | 13,300 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 각종 기획 추진 및 평가 관련 간담회 : 10,900천원 - 기획위원회 운영 : 20천원*15명*5회=1,500천원 - 평가위원회 운영 : 20천원*10명*5회=1,000천원 - 대학평의원회 운영 : 20천원*15명*12회=3,600천원 - 발전계획(시행계획)수립 TF 운영 : 20천원*20명*9회=3,600천원 - 기획처 각 위원회(시설공간위, TF 등) 업무 간담회비 : 200천원*6월=1.200천원 |
10,900 | 10,900 | 13,300 | 0 | 추경(산출내역 조정) | ||||||||
| 연구용역비 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||||||||||
| 250-01 | 일반연구비 | 1. 대학 만족도 조사 실시 및 지표관리 환류작업 : 20,000천원 - 대학 만족도 조사 용역비 : 20,000천원*1회=20,000천원 2. 대학 혁신전략 추진 후속 컨설팅 용역비: 20,000천원 3. 대학 발전계획(시행계획) 수립 관련 컨설팅 용역비: 30,000천원 <사고이월: 현액관리> 1. 대학 만족도 조사 용역비: 17,800,000원 |
70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 자체종합평가 및 대학 지표관리 우수부서 선정 :7,000천원 - 자체종합평가 우수부서 포상 :7,000천원 2. 자랑스러운 한국체대인 포상 :5,000천원 -자랑스러운 한국체대인 포상 :5,000천원*1명 = 5,000원 |
12,000 | 12,000 | 15,000 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 330-03 | 기타부담금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 09 보조금 및 지원금 | 4,443,407 | 3,424,000 | 3,424,000 | 1,019,407 | |||||||||||
| 02 지원금 | 4,443,407 | 3,424,000 | 3,424,000 | 1,019,407 | |||||||||||
| 02 국립대학육성사업비 | 4,443,407 | 3,424,000 | 1,442,000 | 1,019,407 | |||||||||||
| 인건비 | 546,000 | 385,359 | 168,120 | 160,641 | |||||||||||
| 110-03 | 상용임금 | 1. 사업운영 인건비: 412,800,000원 - 심리지원 전문역량 강화 상담전문가: 4,000,000원*12개월=48,000,000원 - 전담연구원: 5,800,000원*12개월=69,600,000원 - 교수·학습지원 인력 전문성 강화: 3,000,000원*12개월=36,000,000원 - 사업운영 전담인력 인건비: 2,800,000원*12개월*7명=235,200,000원 - 명절휴가비: 1,000,000원*12명*2회=24,000,000원 2. 체력코치임금(학·석사급): 2,500,000원*6명*8개월=120,000,000원 명절상여금: 500,000원*2회*6명=6,000,000원 |
538,800 | 361,239 | 167,000 | 177,561 | 추경(성립전) | ||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 육성사업 사업보조 인건비: 2,400,000원*3개월 | 7,200 | 24,120 | 1,120 | △16,920 | 추경(성립전) | ||||||||
| 운영비 | 1,736,481 | 637,505 | 471,530 | 1,098,976 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 만족도 조사 운영비: 1,000,000원*1회 사업 운영비(소모품 구입, 회의비) 토너 등 사무용품: 1,000,000원*10회 2. 홍보 물품(현수막, 배너, 기념품(총괄)): 500,000원*10회 책자 제작: 2,000,000원 사업 추진 물품 구매: 500,000원*10회 3. 제본비: 500,000원*5종목=2,500,000원 교구: 300,000원*5종목=1,500,000원 사무용품: 200,000원*5식=1,000,000원 4. 수업자료 및 시제품 제작 소모품 구입비: 200,000원*2회=400,000원 5. 프로그램 운영 물품: 350,000원 6. 학습지원 물품 및 사무용품 일체: 3,000,000원 사업 홍보비(현수막, 포스터 등): 500,000원 7. 심리검사도구(간이검사 등): 2,000,000원*1회=2,000,000원 홍보비(현수막, 배너, 리플렛 등): 500,000원*1회=500,000원 운영물품(사무용품, 경품 등): 500,000원*1회=500,000원 8. 운영물품: 300,000원*1회=300,000원 또래상담자 뱃지: 500,000원*1회=500,000원 홍보비: 300,000원*1회=300,000원 9. 진단평가 참여자 대상 기념품 지급: 5,000원*500명*2회=5,000,000원 10. 스포츠콘텐츠 LAB 운영 및 교육 프로그램 일반수용비 -KNSU 스튜디오: 14,500,000원 1) 소프트웨어 연간 이용료(Zoom): 12,000,000원 2) 소모품구입비(건전지, 전용 청소용품 외): 1,000,000원 3) 장비 점검 및 수리비: 1,500,000원 -KNSU 메이커스페이스: 23,000,000원 1) 소모품구입비(3D 프린팅 재료, 안전용품 외): 15,000,000원 2) 3D 프린팅 교육 프로그램 소모품 구입비(수료증용 상장표지, 내지 외): 2,000,000원 3) 장비 점검 및 수리비(프린터 정기 업데이트 및 수리): 6,000,000원 11. 소모품 구입비: 200,000원*5식=1,000,000원 12. 현수막, 사무용품 등: 270,000원 인쇄비: 100,000원 13. VR 이어폰: 64,900원*44개=3,000,000원 메타버스 강의실 물품 구입(이월금): 6,106,380원 14. 교육과정 만족도조사 참여자 상품권: 300명*5,000원=1,500,000원 15. 프로그램 운영 물품 구입: 300,000원*2회=600,000원 |
128,467 | 185,905 | 124,590 | △57,438 | 추경(성립전) | ||||||||
| 16. 사무용품 구입비: 1,000,000원 인쇄비: 20,000원*30명=600,000원 홍보비(스텐다드베너, 현수막): 200,000원 17. 단체복: 30,000원*18명=540,000원 운동용품 일체: 400,000원*4개 기관=1,600,000원 18. 참가자 활동 단체복: 70,000원*30명=2,100,000원 수상시설 이용료: 50,000원*30명*3일=4,500,000원 소모품 구매: 1,400,000원 수상시설 이용료 - 50,000원*48명=2,400,000원 - 10,000원*30인*10일=3,000,000원 현수막, 배너 제작: 200,000원 장애인레저스포츠 물품 이송비: 500,000원 장애인레저스포츠 물품 구입비: 2,800,000원 19. 현수막, 배너 제작 등: 200,000*3개=600,000원 기념품: 50,000원*150벌=7,500,000원 프로그램 물품(배드민턴 채): 50,000원*50명=2,500,000원 20. 프로그램 홍보물품(포스터 및 책자, 리플렛 제작): 2,000,000원 21. 현수막 등: 300,000원 제본비: 300,000원 22. 도서구입 및 소모품 구매: 3,000,000원 |
|||||||||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 사업운영 보험료: 400,000원*5회 2. 공공요금 및 제세(전기·가스·수도 등): 806,150,000원*1식=806,150,000원 |
808,150 | 6,600 | 5,100 | 801,550 | 성립전예산 | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 주식: 7,000원*24명*6회=1,008,000원 간식비: 3,000원*24명*6회=432,000원 2. 간식비: 3,000원*30명*54회=4,860,000원 3. 학생 간식비: 3,000원*50명*1회=150,000원 4. 교육 참가자 식비: 7,000원*45명*2회=630,000원 교육 참가자 간식비: 3,000원*45명*2회=270,000원 5. 주식: 7,000원*10명*3회=210,000원 간식비: 3,000원*150명*3회=1,350,000원 6. 주식: 7,000원*11명*10회=770,000원 간식비: 3,000원*33명*4회=396,000원 7. 다과비: 3,000원*10인*9회=270,000원 8. 다과비: 3,000원*40명*4회=480,000원 급식비: 7,000원*40명*4회=1,120,000원 9. 점심: 7,000원*30명*10일=2,100,000원 10. 영양식: 7,000원*80명*2회=1,120,000원 식비: 7,000원*18명*3회=378,000원 11. 지도자연수 숙박비: 50,000원*10동*30일=1,500,000원 지도자연수 급식비: 7,000원*30명*11식=2,310,000원 지도자연수 간식비: 3,000원*30명*11식=990,000원 가족캠프 숙박비 - 200,000원*2가족*6박=2,400,000원 - 50,000원*10동*8박=4,000,000원 가족캠프 급식비: 7,000원*30명*28식=5,880,000원 가족캠프 간식비: 3,000원*30명*28식=2,520,000원 12. 식비: 7,000원*100명=700,000원 간식비: 3,000원*100명=300,000원 13. 공연진행 및 부스 진행자 식비: 7,000원*120명*2일=1,680,000원 공연진행 및 부스 진행자 간식비: 3,000원*120명*2일=720,000원 14. 다과비: 3,000원*30명*15회=1,350,000원 급식비: 7,000원*30명*3회=630,000원 15. 간식비: 3,000원*10명*20회=600,000원 |
42,124 | 4,500 | - | 37,624 | 추경(성립전) | ||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 사업운영 심사수당: 1,000,000원*25회 2. 생활스포츠지도사·전문스포츠지도사 이론 교육 강사료: 300,000원*2명*14일=8,400,000원 실기 교육 강사료: 300,000원*8일*5종목=12,000,000원 실기 교육 보조 강사료: 120,000원*8일*5종목=4,800,000원 3. 스포츠 산업융합 특강 강사료: 400,000원*6명*2회=4,800,000원 스포츠 캡스톤 현장 전문가 강사료: 300,000원*4명=1,200,000원 캡스톤디자인 운영 규정 전문가 자문료: 150,000원*1명*2회=300,000원 4. 강사료: 300,000원*15회=4,500,000원 5. 기참가자 멘토링 특강 강사료: 100,000원*2명*6회=1,200,000원 어학특강 및 사전교육 강사료: 200,000원*35회*2개프로그램=14,000,000원 어학면접 전문가 심사수당: 200,000원*3명*2회=1,200,000원 6. 강사료(검사해석 전문 강사): 200,000*5명*3회=3,000,000원 7. 강사료: 350,000원*4회*2명=2,800,000원 8. 3D 프린팅 프로그램 강사료: 450,000원*8회*4반=14,400,000원 9. 강사료: 300,000원*1인*21회=6,300,000원 보조강사: 50,000원*4인*6회=1,200,000원 측정원비: 100,000원*5인*5회=2,500,000원 피험자비: 50,000원*10인*5회=2,500,000원 10. 교재개발비(원고료): 3,000,000원*2명=6,000,000원 11. 강사료: 300,000원*2명*4회=2,400,000원 보조자: 40,000원*1명*4시간*4회=640,000원 12. 이론강사: 300,000원*2명*3일=1,800,000원 실기강사: 300,000원*5명*6일=9,000,000원 심사위원: 300,000원*5명*1일=1,500,000원 13. 지도자 양성 교육: 200,000원*2회=400,000원 참여자 대상 특강: 200,000원*4회=800,000원 14. 지도자연수 전문지도강사 강사료: 180,000원*5명*4일=3,600,000원 가족캠프 운영강사 강사료: 180,000원*5명*8일=7,200,000원 15. 일반강사: 75,000원*2시간*16회*4파트=9,600,000원 16. 강사료: 300,000원*2인*15회=9,000,000원 17. 강사료(하계, 동계) 체조특강: 120,000원*40회=4,800,000원 구기종목특강: 120,000원*40회=4,800,000원 수영특강: 120,000원*40회=4,800,000원 운동역학 이론지도: 120,000원*10회=1,200,000원 교과교육론 특강: 120,000원*10회=1,200,000원 |
178,840 | 220,000 | 160,340 | △41,160 | 성립전예산 | ||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 차량임차: 1,500,000원 2. 강동아트센터 대관료 및 부대설비사용료: 4,400,000원 |
5,900 | 4,000 | 1,000 | 1,900 | 성립전예산 | ||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 외부 위탁용역비(1차): 15,000,000원 외부 위탁용역비(2차): 15,000,000원 2. 공연 조명감독비: 3,500,000원 공연 영상감독비: 700,000원 |
544,200 | 216,500 | 180,500 | 327,700 | 추경(성립전) | ||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 챗봇 이용료: 8,800,000원*1년=8,800,000원 2. 경기력 통합관리 시스템 서버 유지비: 20,000,000원 |
28,800 | - | - | 28,800 | 추경(성립전) | ||||||||
| 여비 | 102,180 | 66,640 | 31,990 | 35,540 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 사업운영 출장비: 100,000원*30회 2. 운임(출장): 100,000원*3일*8인=2,400,000원 숙박(출장): 70,000원*3일*8인=1,680,000원 식대(출장): 25,000원*3일*8인=600,000원 |
7,680 | 9,200 | 5,000 | △1,520 | 추경(성립전) | ||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | 1. 봉사 및 챌린지프로그램 항공료 지원: 2,100,000원*45명=94,500,000원 | 94,500 | 57,440 | 26,990 | 37,060 | 추경(성립전) | ||||||||
| 업무추진비 | 20,780 | 81,262 | 36,892 | △60,482 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 사업 만족도 조사 간담회비: 400,000원*3회 사업 운영 간담회비(이월금포함): 25,000원*15명*30회 2. 오리엔테이션 간담회비: 30,000원*7명*2회=420,000원 활동보고회 간담회비: 30,000원*13명*2회=780,000원 3. 간담회비: 30,000원*13명*2회=780,000원 4. 업무협의 및 기관 연계 회의비: 30,000원*5명*4회=600,000원 5. 회의비: 25,000원*3명*2회=150,000원 6. 간담회비: 20,000원*5명*5회=500,000원 7. 간담회비: 20,000원*10명*1회=200,000원 8. 회의비: 30,000원*10명*2회=600,000원 9. 간담회비: 30,000원*10인*3회=900,000원 10. 교육과정혁신위원회 회의비: 15,000원*4명*10회=600,000원 11. 강사 간담회비: 20,000원*5명*6회=600,000원 12. 지도자연수 회의비: 25,000원*7명*2회=350,000원 가족캠프 회의비: 25,000원*7명*2회=350,000원 13. 회의비: 20,000원*20명*2회=800,000원 14. 회의비: 20,000원*5명*3회=300,000원 15. 회의비: 25,000원*4명*4회=400,000원 |
20,780 | 81,262 | 36,892 | △60,482 | 추경(성립전) | ||||||||
| 연구용역비 | 853,600 | 452,600 | 65,200 | 401,000 | |||||||||||
| 250-01 | 일반연구비 | 1. 사업 만족도 조사 용역비: 7,000,000원*1회 2. 40,000,000원*8개학과=320,000,000원 3. '통합정보시스템(교직·졸업·훈련) 고도화 및 서버 유지비: 380,600,000원*1식=380,600,000원 4. KNSU 심리상담 성과 및 만족도조사 시스템 개발 용역: 20,000,000원*1회=20,000,000원 5. 기초학습진단평가 운영비: 7,000,000원*1회=7,000,000원 6. 위탁 용역 연구비: 50,000,000원*1식 7. 타당성 연구 외부 용역비: 10,000,000원*1식=10,000,000원 8. 용역비: 13,000,000원*1식=13,000,000원 9. KNSU 비교과 프로그램 인증제 모델 개발비: 20,000,000원*1회=20,000,000원 10. KNSU 비교과 프로그램 개발 및 운영비: 20,000,000원*1회=20,000,000원 11. 전문인력 양성 네트워크 구축 연구비: 3,000,000원*1인 이론 및 실습 교육 프로그램 개발비: 3,000,000원*1인 |
853,600 | 452,600 | 65,200 | 401,000 | 추경(성립전) | ||||||||
| 교육연구 및 학생지도비용 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 260-01 | 교육연구 및 학생지도비용 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 보전금 | 35,400 | 219,800 | 199,300 | △184,400 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 활동비: 500,000원*24명=12,000,000원 2. 장학금(2학기): 500,000원*10명=5,000,000원 3. 최우수 참여자: 300,000원*2명=600,000원 우수 참여자: 100,000원*4명=400,000원 4. 지도자: 800,000원*4명=3,200,000원 지도자 보조: 600,000원*12명=7,200,000원 5. 멘토 활동비: 500,000원*6명=3,000,000원 |
35,400 | 219,800 | 199,300 | △184,400 | 추경(성립전) | ||||||||
| 민간이전 | 91,799 | 29,260 | 14,150 | 62,539 | |||||||||||
| 320-04 | 상용직부담금 | 1. 사업운영 인력 상용직부담금: 60,999,000원 - 건강보험: 24,540,000원 - 연금보험: 19,354,000원 - 고용보험: 9,654,000원 - 산재보험: 7,451,000원 2. 상용직부담금: 600,000원*6명*8개월=28,800,000원 |
89,799 | 25,710 | 14,000 | 64,089 | 추경(성립전) | ||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 육성사업 사업보조 일용직부담금: 2,000,000원 | 2,000 | 3,550 | 150 | △1,550 | 추경(성립전) | ||||||||
| 대학부담금 | 48,087 | 61,964 | 58,000 | △13,877 | |||||||||||
| 330-01 | 국립대학부담금 | 1. 국립대학 분담금: 20,000,000원*1식 2. 코러스 분담금: 6,087,000원 |
26,087 | 50,000 | 50,000 | △23,913 | 추경(성립전) | ||||||||
| 330-03 | 기타부담금 | 1. 국립대학육성사업 협의회비(1차 교부금*0.5%): 22,000,000원*1회 | 22,000 | 11,964 | 8,000 | 10,036 | 추경(성립전) | ||||||||
| 건설비 | 557,140 | 439,183 | 152,183 | 117,957 | |||||||||||
| 420-01 | 기본조사설계비 | 1. 장애 학생 학습 환경 실시 설계비: 10,183천원 | 10,183 | 10,183 | 10,183 | 0 | 추경(성립전) | ||||||||
| 420-02 | 실시설계비 | 1. 냉난방기 전원공사 설계비: 6,500,000원*1식=6,500,000원 | 6,500 | 5,000 | - | 1,500 | 추경(성립전) | ||||||||
| 420-03 | 공사비 | 1. 냉난방기 교체 공사비: 260,217,000원 냉난방기 철거 공사비: 12,000,000원*1식=12,000,000원 냉난방기 전원공사비:100,000,000*1식=100,000,000원 2. 볼링장레인 해체 및 설치(시공비 포함):108,240,000원 태권도장바닥(매트시공): 30,000,000원 양궁장 3층 슛팅 도어설치: 30,000,000원 |
540,457 | 424,000 | 142,000 | 116,457 | 추경(성립전) | ||||||||
| 420-04 | 감리비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 유형자산 | 451,940 | 1,050,427 | 244,635 | △598,487 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 사업단 기자재 구입 (PC 2대, 책상, 의자 등): 9,000,000원*2대 2. 회의용 테블릿: 375,000*40개=15,000,000원 대회의실, 합동강의실 물품 구매(빔프로젝터, 전자교탁 등)=20,000,000원 3. KNSU 스튜디오 기자재 구입비 -마이크, 카메라 충전기, 촬영 대기실 내 기자재 외: 10,000,000원 4. 다목적 트레드밀 부가장비: 60,000,000원 다목적 트레드밀 호환장비(휠체어롤러): 70,000,000원 5. 컴퓨터 연결형 VR 헤드셋: 599,000원*24대=14,380,000원 VR 헤드셋 충전 도크: 140,000원*24대=3,360,000원 PC와 VR 헤드셋 연결선(Link 케이블): 111,580*44개=5,000,000원 메타버스 강의실 기자재(컴퓨터 및 모니터) 구입비(이월금): 92,000,000원 6. 214cm 벽걸이형 TV (자동회전벽걸이포함): 5,500,000원*3대=16,500,000원 189cm 스탠드형 TV (자동회전스탠드포함): 4,600,000원*3대=13,800,000원 교탁용 PC(모니터2대포함): 2,700,000원*3대=8,100,000원 7. 실습용 고속 카메라: 1,300,000원*6대=7,800,000원 실습용 노트북: 2,000,000원*6대=12,000,000원 8. 단거리 전자 스타트 시스템: 20,000,000원 체조부 여자 평균대: 9,000,000원 체조부 남자 안마: 11,000,000원 투척부 남자창 5개: 15,000,000원 투척부 여자창 5개: 14,000,000원 테니스부 스트링머신: 17,000,000원 |
451,940 | 1,050,427 | 244,635 | △598,487 | 추경(성립전) | ||||||||
| 예비비 및 기타 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 510-02 | 반환금 | 1. 국립대학육성사업 반환이자 | - | - | - | 0 | |||||||||
| 03 대학혁신지원사업 | - | - | 1,982,000 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | - | - | 217,239 | 0 | |||||||||||
| 110-03 | 상용임금 | 1. 스포츠형 PBL·캡스톤디자인 프로그램 운영인력: 10,000,000원*6개월 2. 교수·학습지원 인력 전문성 강화 영상전문가 충원: 3,600,000원*5개월 3. 심리지원 전문역량 강화 상담전문가 인건비 및 초과수당: 4,344,800원*5개월 4. 진로지원 전문역량 강화 전문가 인건비 및 초과수당: 3,645,000원*5개월 5. IR 구축비 인건비: 5,000,000원*3개월 6. 사업운영 전담인력 인건비(2명, 4대보험료 포함): 2,553,750원*2명*12개월 |
- | - | 194,239 | 0 | |||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 교원 인사관리 자료입력 인건비(2명, 4대보험료 포함) : 4,600천원*5개월=23,000천원 | - | - | 23,000 | 0 | |||||||||
| 운영비 | - | - | 165,975 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 스포츠 메타버스 인재양성 자료 및 문헌구입/인쇄비 : 5,000,000원*1회 2. 스포츠 메타버스 인재양성 사무용품 : 3,069,450*1회 3. 교수학습지원 지원인력 연수 참가비 : 550,000원*1회 4. 심리지원 전문역량 강화 슈퍼비전 : 1,500,000원*1회 5. 심리지원 전문역량 강화 워크샵 및 강연비 : 1,000,000원*1회 6. KNSU-Safety-Net Week 홍보부스운영, 부스제작, 홍보물 : 1,000,000원*1회 7. KNSU-Safety-Net Week 심리검사도구 3종 : 2,000,000원*1회 8. KNSU-Safety-Zone 물품 구매 : 930,000원*1회 9. 진로지원 전문역량 강화 워크샵 및 강연비 : 1,000,000원*1회 10. Career Net & Bridge Week 홍보부스 운영 및 대여 : 1,200,000원*1회 11. Career Net & Bridge Week 홍보 행사 물품 : 2,600,000원*1회 12. Glocal Career Challenge 운영 물품 구매 : 1,000,000원*1회 13. 진로, 취창업 학생운영위원회 운영 단체복 구매 : 660,000원*1회 14. Bridge School 동아리 지원비 : 1,000,000원*1회 15. Bridge School 프로그램 물품 구입 : 1,600,000원*1회 16. Start-up School 프로그램 물품 구입 : 2,000,000원*1회 17. Start-up School 도서구입비 : 1,000,000원*1회 18. 수요조사 및 의견수렴 구성원 의견수렴 및 만족도 조사 운영비 : 1,700,000원*1회 19. 생존수영 프로그램 운영준비(서울교대) 생존수영 교육 관련 장비(교구) 구입비 : 3,000,000*1회=3,000,000원 20. 경동대 공유협력(체육과학연구소) 일반수용비 : 2,700,000원 21. 스포츠케어 협의체 구성 및 운영 노체프로그램 운영물품 : 3,300,000원*1회 22. 스포츠케어 협의체 구성 및 운영 특체프로그램 운영물품 : 2,700,000원*1명 23. 해양 환경정화 오션케어 프로그램 산소통, 라이선스 발급, 물품구입비 : 11,805,000원 24. 사업 운영비 (소모품 구입, 회의비) 토너 등 사무용품 : 7,000,000원*1회 25. 고시반 운영 사무용품 구매비 : 2,000,000원*1회 |
- | - | 61,315 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. Bridge School 학생상해보험 : 500,000원*1회 2. 사업 운영비(소모품 구입, 회의비) 보험료 : 1,000,000원*1회 |
- | - | 1,500 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. Bridge School 급식비 :1,500,000원*1회 2. Start-up School 급식비 : 2,000,000원*1회 3. 경동대 공유협력(체육과학연구소) 급식비 : 1,000,000원 |
- | - | 4,500 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 산학연계 현장 교과목 개발·운영 외부전문가 자문비 : 8,000,000원 2. 스포츠형 PBL·캡스톤디자인 교과목 교수법 연수 강사료 : 2,000,000원 3. 스포츠 메타버스 인재양성 메타버스 관련 전문가 특강비 : 2,400,000원 4. 스포츠 메타버스 인재양성 외부전문가 자문비 : 9,000,000원 5. 고시반 운영 강사료 : 5,000,000원*1회 6. 교양교육과정 교과목개발 원고료 2,000,000원*1회 7. 강의 개선을 위한 자가진단·컨설팅 자문료 : 450,000원*3회 8. 강의 개선을 위한 자가진단·컨설팅 개선보고서 원고료 : 150,000원*3명 9. 강의 개선을 위한 자가진단·컨설팅 강의 자가진단 보고서 원고료 : 100,000원*10명 10. Glocal Career Challenge 운영수당 : 2,000,000원*1회 11. 진로 취창업 학생 운영 위원회 전문가 운영수당 : 2,000,000원*1회 12. Bridge School 운영수당 : 3,000,000원*1회 13. Start-up School 운영수당 : 3,500,000원*1회 14. 시설공동사용･전문실기특강(경동대) 특강비 :4,300,000원*1회 15. 전공 교과 개발 운영(경동대) 외부자문비 : 200,000원*3명=600,000원 16. 스포츠케어 협의체 구성 및 운영 노체프로그램 인건비 : 1,600,000원*1명 17. 스포츠케어 협의체 구성 및 운영 특체프로그램 인건비 : 2,200,000원*1회 18. 해양 환경정화 오션케어 프로그램 강사/보조 강사 비용 : 7,260,000원*1회 19. 사업 운영비(소모품 구입, 회의비) 심사수당: 2,000,000*1회 |
- | - | 59,660 | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 고시반 운영 버스 임차료 : 3,000,000원*1회 | - | - | 3,000 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 전공 교육과정 환류체계 보완 CQI 교육만족도 조사 용역비 : 7,000,000원*1회 2. 영상제작 용역비 : 400,000원*10회 3. 수요조사 및 의견수렴 홈페이지 구축 : 3,000,000원*1회 4. 해양 환경정화 오션케어 프로그램 용역비 : 22,000,000원*1회 |
- | - | 36,000 | 0 | |||||||||
| 여비 | - | - | 34,650 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 강의실 환경개선 및 스마트강의실 구축(책걸상교체 및 벤치마킹) 우수사례 현장 방문 : 400,000원*5회 2. 교수·학습지원 인력 전문성 강화 연수 여비 : 200,000원*1명 3. 사업 운영비(소모품 구입, 회의비) 출장비 : 100,000원*20회 |
- | - | 4,200 | 0 | |||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | 1. Glocal Career Challenge 국외여비 : 2,000,000원*15명 2. Glocal Career Challenge 참여학생 보험료 : 30,000원*15명 |
- | - | 30,450 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | - | - | 44,370 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 스포츠형 PBL·캡스톤디자인 교과목 홍보 및 간담회비 : 100,000원*10회 2. 스포츠 메타버스 인재양성 간담회비 : 4,890,000원*1회 3. 전공교육 혁신을 통한 교육체계 구축 간담회비 : 3,000,000원 4. 교원 인사관리 자료입력 개별 및 그룹 면담(식음료) : 200,000원*18회 5. 고시반 운영 간담회비 : 3,000,000원*1회 6. 핵심역량 진단체계 구축 회의비 : 1,000,000원 7. 핵심역량기반 교양교육과정 로드맵 구축 회의비 : 1,000,000원 8. KNSU 심리상담 만족도 조사 시스템 개발 간담회비 : 480,000원*1회 9. KNSU-Safety-Net Week 간담회비 : 2,000,000원*1회 10. Career Net & Bridge Week 간담회비 : 600,000원*1회 11. Glocal Career Challenge 간담회비 : 1,350,000원*1회 12. 체육 전공자 HRD 구축 간담회비 : 600,000원*1회 13. 진로 취창업 상담 챗봇 시스템 구축 프로그램 개발 간담회비 : 300,000원*1회 14. 진로 취창업 학생 운영 위원회 간담회비 : 2,100,000원*1회 15. Bridge School 간담회비 : 800,000원*1회 16. Start-up School 간담회비 : 750,000원*1회 17. 수요조사 및 의견수렴 회의 및 간담회비 : 1,800,000원*1회 18. 경동대 공유협력(체육과학연구소) 업무 협의 회의비 : 200,000원*10회=2,000,000원 19. 전공 교과 개발 운영(경동대) 업무 협의 회의비 : 200,000원*2회=400,000원 20. 생존수영 프로그램 개발 및 업무 협의(서울교대) 회의비 : 200,000원*5회=1,000,000원 21. 스포츠케어 협의체 구성 및 운영 간담회비 : 1,500,000원*1명 22. 스포츠케어 협의체 구성 및 운영 회의비: 1,200,000원*1회 23. 종이 없는 회의 시스템 구축 운영비 : 200,000원*10회 24. 사업 운영비(회의비) 간담회비 : 320,000원*25회 |
- | - | 44,370 | 0 | |||||||||
| 연구용역비 | - | - | 387,400 | 0 | |||||||||||
| 250-01 | 일반연구비 | 1. 전공교육과정 로드맵 구축 학과 중장기발전계획 고도화 용역비 : 30,000,000원*2학과 2. 전공교육과정 로드맵 구축 학과별 전공기반 교과목 개발비 : 6,000,000원*3과목 3. 혁신적 전공융합 교육체계 개발·운영 교육체계 수립을 위한 연구 및 기본안 도출 : 10,000,000원*1회 4. 혁신적 전공융합 교육체계 개발·운영 학과 연계 네트워크 방안 연구 용역비 : 9,000,000원 5. 혁신적 전공융합 교육체계 개발·운영 창의형 융합교과목 개발비 : 2,500,000원*12과목 6. 스포츠형 PBL·캡스톤디자인 교과목 교육과정 개발비 : 5,000,000원*2과목 7. 전공교육과정 평가체계 구축 학과 PO 개발비 : 7,500천원*2과 8. 전공교육과정 평가체계 구축 학과 PO 평가체계 구축 개발비 : 7,500,000원*2학과 9. 전공 교육과정 환류체계 보완 CQI 구축 및 환류체계 고도화 시스템 개발 용역비:15,000,000원 10. 스포츠 메타버스 인재양성 프로그램 위탁 개발비 : 15,000,000원*1과목 11. 스포츠 메타버스 인재양성 원고료 : 8,400,000원*1회 12. 스포츠 메타버스 인재양성 입문(교양) 스포츠메타버스 교과과정 개발비(강사2명) : 3,000천원*2명 13. 스포츠 메타버스 인재양성 심화(전공) 스포츠메타버스 교과과정 기본계획 수립비(강사2명) : 3,000,000원*2명 14. 유연학사제도 개선 (로드맵 및 운영 모니터링) 학사 연구비 : 20,000,000원 '15. 핵심역량 진단체계 구축 연구비 : 20,000,000원 16. 핵심역량기반 교양교육과정 로드맵 구축 개발용역비 : 19,000,000원 17. 핵심역량기반 교양교육과정 개편 교과목 개발비 : 17,000,000원 18. 태도인성 비교과과정 활성화 교과목 개발비 : 10,000,000원 19. 기초학습·전공학습능력 강화 맞춤형 기초학습 진단평가 도구 개발비 : 20,000,000원*1회 20. KNSU 심리상담 만족도 조사 시스템 개발 용역비 : 5,000,000원*1회 21. 체육 전공자 HRD 구축 연구용역비 : 20,000,000원*1회 22. 진로 취창업 상담 챗봇 시스템 구축 프로그램 개발 용역비 : 20,000,000원*1회 23. 대학간 공동 비교과 개발 연구비 : 10,000,000원 24. 전공 교과 개발 운영(경동대) 연구비 : 4,000,000원 25. 생존수영 프로그램 개발 및 업무협의(서울교대) 조사비: 5,000천원*1회 =5,000천원 |
- | - | 387,400 | 0 | |||||||||
| 보전금 | - | - | 20,500 | 0 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 진로 취창업 학생 운영 위원회 장학금 : 500,000원*20명 2. Start-up School 장학금 : 300,000원*20명 3. 스포츠케어 협의체 구성 및 운영 노체프로그램 장학금 : 2,100,000원*1회 4. 스포츠케어 협의체 구성 및 운영 특체프로그램 장학금 : 2,400,000원*1명 |
- | - | 20,500 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | - | - | 15,110 | 0 | |||||||||||
| 320-04 | 상용직부담금 | 1. 사업운영 전담인력 인건비(2명, 4대보험료 포함) : 487,916원*2명*12개월 | - | - | 11,710 | 0 | |||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1.교원인사관리 일용인력 인건비(2명, 4대보험료 포함) : 3,400,000원 | - | - | 3,400 | 0 | |||||||||
| 대학부담금 | - | - | 3,964 | 0 | |||||||||||
| 330-03 | 기타부담금 | 1. 대학혁신지원사업 협의회비 : 3,964,000원*1회 | - | - | 3,964 | 0 | |||||||||
| 건설비 | - | - | 287,000 | 0 | |||||||||||
| 420-02 | 실시설계비 | 1. 강의실 환경개선 설계용역 : 5,000,000원*1식 | - | - | 5,000 | 0 | |||||||||
| 420-03 | 공사비 | 1. 메타버스 강의실 환경개선 공사비 : 100,000,000원 2. 스포츠 메타버스 컴퓨터강의실 환경개선 공사비 : 141,000,000원 3. 체육시설 및 실기교육환경 개선 공사비 : 41,000,000원 |
- | - | 282,000 | 0 | |||||||||
| 420-04 | 감리비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 유형자산 | - | - | 805,792 | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 스포츠 메타버스 인재양성 장비구매비 : 35,240,550원*1회 2. 강의실 환경개선 (책걸상교체 및 벤치마킹) 강의실 물품 구입비 : 263,080,000원*1회 3. 메타버스 강의실 기자재 구입비 : 150,000,000원*1회 4. 컴퓨터강의실 기자재 구입비 : 118,815,000원*1회 5. 체육시설 및 실기교육환경 개선 기자재 구입 : 170,457,000원 6. KNSU-Safety-Zone 인프라 구축비 : 20,000,000원*1회 7. 창업 인큐베이팅 zone 인프라 구축비 : 20,000,000원*1회 8. 종이 없는 회의 시스템 구축 태블릿 구입비 : 300,000원*34대 9. 사업단 기자재 구입 (PC 2대, 사무집기 등) : 9,000,000원*2대 |
- | - | 805,792 | 0 | |||||||||
| 예비비 및 기타 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 510-02 | 반환금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 1300 훈련학생처 | 2,872,802 | 2,176,369 | 2,170,369 | 696,433 | |||||||||||
| 03 교육활동운영지원 | 1,020,228 | 772,495 | 792,895 | 247,733 | |||||||||||
| 02 교무학사지원 | 1,020,228 | 772,495 | 792,895 | 247,733 | |||||||||||
| 02 입학 및 졸업지원 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 입학식 행사 : 1,100천원 - 현수막 제작비 등 : 650천원*1회 = 650천원 - 팸플릿 인쇄비 등 : 200천원*1회 = 200천원 - 행사준비용품 구입비 등 : 250천원*1회 = 250천원 |
1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 900 | 900 | 900 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 입학식 행사 간담회 등 : 900천원*1회 = 900천원 | 900 | 900 | 900 | 0 | |||||||||
| 03 특색교육과정운영(분임회계) | 1,018,228 | 770,495 | 790,895 | 247,733 | |||||||||||
| 운영비 | 793,858 | 536,045 | 552,045 | 257,813 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 학생체력증진 및 훈련강화 경비: 6,500천원 - 특별훈련 운영비: 3,500천원 - 훈련지도자 커피자판기 등 운영비: 1,000천원 - 각종 훈련서 인쇄비 : 2,000천원 2. 경기력 우수 홍보 현수막: 9,000천원 - 현수막: 9,000천원*1식=9,000천원 3. 훈련기록 관련 사무용품 구매: 2,500천원 4. 특별훈련 부상치료비: 200천원*5명=1,000천원 5. 대회출전 및 훈련 고속도로 통행료: 2,000천원 - 40회×50,000원=2,000원 6. 훈련장(웨이트장) 방역 소독용품 및 청소용품 구입: 5,000천원 7. 조달구매 수수료: 900천원 - 30천원*30건=900천원 |
26,900 | 26,900 | 26,900 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 협회 선수등록 및 연회비 등: 30,675천원 - 협회선수등록비 및 연회비: 1식*30,625천원=30,625천원 - 지급보험료: 50천원 |
30,675 | 30,675 | 30,675 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. (발전기금) 국내외 전지훈련 및 대회출전 경비: 75,215천원 - 1차: 4,000천원 - 2차: 5,000천원 - 3차: 66,215천원(66,214,610원) 2. 조조훈련 지도자 급식비: 35,000천원 - 전문실기교수, 조교: 7,000원*50명*20식*5개월=35,000천원 |
110,215 | 4,000 | - | 106,215 | 추경(성립전, 신규) | ||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 특별훈련 강사료:29,220천원 - 교수 : 4명*30천원*12시간=1,440천원 - 강사 : 16명*90천원*12시간=17,280천원 - 교수(사전교육) : 2명*30천원*10시간=600천원 - 강사(사전교육) : 11명*90천원*10시간=9,900천원 2. 훈련물품 외부위원 평가위원회 심사수당 : 1,350천원 - 150천원*3명*3회=1,350천원 3. 제안서 심사 평가위원 수당 900천원 - 300천원*3명=900천원 |
31,470 | 31,470 | 31,470 | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 훈련시설 임차료: 80,080천원 | 80,080 | 50,000 | 50,000 | 30,080 | 추경(신규2천만원 및 부서조정) | ||||||||
| 210-08 | 유류비 | 1. 빙상장 LPG가스: 10,000천원 2. 출전 및 훈련 유류비 지원: 10,000천원 |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | 1. 훈련장 유지보수료: 20,000천원 - 훈련 시설 및 기자재 유지보수: 20,000천원 |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||
| 210-10 | 재료비 | 1. 훈련용품비: 280,000천원 2. 특별훈련용품비: 2,000천원 3. (발전기금) 훈련물품비: 121,518천원 - 1차: 90,000천원 - 2차: 4,518천원 - (경기지도학과): 27,000천원 |
403,518 | 282,000 | 302,000 | 121,518 | 추경(성립전) | ||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 대운동장 및 양궁장 잔디관리: 22,000천원 2. 훈련장 공기질 측정 및 웨이트장 대청소: 25,000천원 |
47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | |||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 훈련장 공기청정기 필터 관리용역: 2식*12,000천원=24,000천원 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | |||||||||
| 여비 | 95,120 | 105,200 | 105,200 | △10,080 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 국내 대회출전/훈련 일비 및 주요경기 참관, 항공료 등: 71,600천원 - 국내 훈련일비: 10천원*50명*30일=15,000천원 - 국내 출전일비: 10천원*50명*30일=15,000천원 - 주요경기 참관: 500천원*8명*2회=8,000천원 - 국내 대회출전-훈련 항공료: 3,360천원*10개부=33,600천원 |
71,600 | 71,600 | 71,600 | 0 | |||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | 1. 국외업무여비(국제대회출전 및 참관, 해외전지훈련) 23,520천원 - 일비: 42천원(35$*1200원)*56명*10일 =23,520천원 |
23,520 | 33,600 | 33,600 | △10,080 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 업무추진비 | 41,000 | 41,000 | 45,400 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 각종 훈련 및 위원회, 실무자 협의: 11,000천원 - 특별훈련: 2,000천원*3회= 6,000천원 - 경기력항상 간담회: 500천원*10회= 5,000천원 2. 국제대회 환영경비: 30,000천원 - 주요 국제대회 환영식: 15,000천원*2회=30,000천원 |
41,000 | 41,000 | 45,400 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 88,250 | 88,250 | 88,250 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 국제,국내 대회출전(입상)격려금: 85,000천원 - 국제대회입상자 격려금: 85,000천원 2. 전국체육고교경기력우수자표창: 150천원*15개= 2,250천원 3. 전국체고 체육대회 시상: 1,000천원 |
88,250 | 88,250 | 88,250 | 0 | |||||||||
| 건설비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 420-03 | 공사비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 유형자산 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 05 교육복지지원 | 514,693 | 465,993 | 439,593 | 48,700 | |||||||||||
| 01 장학금 | 292,693 | 243,993 | 214,593 | 48,700 | |||||||||||
| 01 장학금지원 | 292,693 | 243,993 | 214,593 | 48,700 | |||||||||||
| 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 국가근로장학생 간담회 : 250천원*4회 = 1,000천원 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 291,693 | 242,993 | 213,593 | 48,700 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 대학회계 교내장학금 : 1000천원*70명*2학기 = 140,000천원 2. 대학회계 국가근로장학금(대응투자) : 73,593천원 3. (발전기금) 목적지정기부 장학금(1차): 29,400천원 4. (발전기금) 목적지정기부 장학금(2차): 23,700천원 5. (발전기금) 교내장학금 : 25,000천원 - 1학기 : 1,000천원*25명 = 25,000천원 |
291,693 | 242,993 | 213,593 | 48,700 | 추경(성립전) | ||||||||
| 02 학생활동 및 후생복지 | 222,000 | 222,000 | 225,000 | 0 | |||||||||||
| 01 학생활동지원 | 150,900 | 150,900 | 150,900 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 135,700 | 135,700 | 135,700 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 신입생 오리엔테이션 경비 : 17,600천원 - 대학생활 안내책자 및 현수막 제작 등 : 2,600천원 - 기념품 등 : 25천원*600명 = 15,000천원 2. 학생회 지원경비: 21,100천원 - 총학생회 공약사항 이행 등 : 4,000천원 - 학생회 사무용품 등 : 3,500천원 - 학생회 캠페인 현수막 및 배너 : 100천원*16개 = 1,600천원 - 학생임원수련회 경비 : 2,000천원*2회 = 4,000천원 - 학생 봉사활동지원 : 8,000천원 3. 동아리 지원경비(소모품, 경비 등) : 6,000천원 |
44,700 | 44,700 | 44,700 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 학생임원수련회 숙식비 및 간식비 : 4,000천원*2회 = 8,000천원 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 천마축제 : 80,000천원*1회 = 80,000천원 2. 천마체육제 : 3,000천원*1회 = 3,000천원 |
83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 학생 지도 및 학생회 지원 간담회 등 : 4,200천원 - 학생축제 간담회 : 1,000천원*1회 = 1,000천원 - 학생지도 간담회 : 250천원*4회 = 1,000천원 - 학생자치기구 운영 간담회 : 500천원*2회 = 1,000천원 - 신입생 O.T.행사 지도간담회 : 1,200천원*1회 = 1,200천원 |
4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | 1. 총학생회 행사 지원경비 : 5,000천원 2. 동아리 전국대회 출전경비 : 500천원*12회 = 6,000천원 |
11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |||||||||
| 02 신문방송사운영 | 71,100 | 71,100 | 74,100 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 학보 및 교지발간 비용 : 39,000천원 - 학보 및 교지 발간비(인쇄비, 발송비 등) : 37,000천원 - 학보 및 교지 발간 소모품 등 : 1,000천원 - 학보사 사진전 운영비 : 1,000천원 2. 대학 홍보물 편집 경비 : 3,000천원 - 방송녹음(더빙) 비용 : 1,000천원 - 촬영장비(드론 등) 대여 : 1,000천원 - 사무용품(전산 소모품 등) 구입 : 1,000천원 3. 방송제 운영비 : 1,000천원 |
43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 학보사 식비 및 간식비 : 5,100천원 - 식비 : 6천원*10명*70회=4,200천원 - 간식비 : 3천원*10명*30회=900천원 2. 방송국 식비 및 간식비 : 1,500천원 - 식비 : 6천원*10명*20회=1,200천원 - 간식비 : 3천원*10명*10회=300천원 |
6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 학보 및 교지 발간 학생활동지원비(원고료, 취재비, 편집비 등) : 16,000천원 2. 대학홍보물 외부전문가 자문료 및 편집비 : 1,000천원 |
17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | |||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 학보사 홈페이지 유지운영 용역비 : 2,000천원 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 학보사 기자간담회 : 250천원*4회 = 1,000천원 2. 방송국 간담회 : 250천원*2회 = 500천원 |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 학보사 사진전 입상자 포상 : 1,000천원 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | - | - | 3,000 | 0 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | - | - | 3,000 | 0 | ||||||||||
| 08 수입대체경비 | 236,392 | 236,392 | 236,392 | 0 | |||||||||||
| 08 수입대체경비 | 236,392 | 236,392 | 236,392 | 0 | |||||||||||
| 01 대학입시 | 236,392 | 236,392 | 236,392 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 26,180 | 26,180 | 26,180 | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 대학 학부 입시 일용인부임 : 26,180천원 - 수시 : 77천원*2명*70일 = 10,780천원 - 정시 : 77천원*2명*80일 = 12,320천원 - 편입 : 77천원*2명*20일 = 3,080천원 |
26,180 | 26,180 | 26,180 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 203,812 | 203,812 | 203,812 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 대학 학부 입시 제경비(수시, 정시, 편입) : 53,000천원 - 소모품 및 사무용품 구입비 등: 7천원*2,400명 = 16,800천원 - 모집요강 제작 등 : 3천원*1,000권*3회 = 9,000천원 - 원서접수 대행 및 기타 수수료 등 : 20,000천원*1식 = 20,000천원 - 입시 필요물품 구매 : 7,200천원*1식 = 7,200천원 |
53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 대학 학부 입시 공공요금 및 제세(수시, 정시, 편입) : 35,500천원 - 전기료, 전화료, 난방비 및 우편료 등 : 35,500천원*1식 = 35,500천원 |
35,500 | 35,500 | 35,500 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 대학 학부 입시 급식비 : 19,980천원 - 학부 수시 급식비 : 6천원*300명*4회 = 7,200천원 - 학부 정시 및 편입 급식비 : 6천원*330명*5회 = 9,900천원 - 학부 수시 간식비 : 3천원*170명*3회 = 1,530천원 - 학부 정시 및 편입 간식비 : 3천원*150명*3회 = 1,350천원 |
19,980 | 19,980 | 19,980 | 0 | |||||||||
| 210-05 | 특근매식비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 대학 입시 관리 수당(위원회, 실기, 면접, 서류평가, 자체감사, 일반지원 등) : 95,332천원 | 95,332 | 95,332 | 95,332 | 0 | |||||||||
| 여비 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 입시자료수집 및 신입생유치 : 80천원*3명*10일 = 2,400천원 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 600 | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 대학입학전형관리위원회 등 : 600천원*1식 = 600천원 | 600 | 600 | 600 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | |||||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 대학 학부 입시 일용인부임 사회보험료(국민, 건강, 고용, 산재) : 1,700천원*2명 = 3,400천원 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | |||||||||
| 09 보조금 및 지원금 | 1,101,489 | 701,489 | 701,489 | 400,000 | |||||||||||
| 01 보조금 | 968,489 | 568,489 | 568,489 | 400,000 | |||||||||||
| 01 학부장학금 | 568,439 | 568,439 | 568,439 | 0 | |||||||||||
| 보전금 | 568,439 | 568,439 | 568,439 | 0 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 대학생 청소년 교육지원 사업 : 11,150원*520시간*2학기*2명=23,192천원 2. 국가근로장학사업 교부금: 545,247천원 |
568,439 | 568,439 | 568,439 | 0 | |||||||||
| 02 체육계대학지원금(분임회계) | 400,050 | 50 | 50 | 400,000 | |||||||||||
| 운영비 | 400,000 | - | - | 400,000 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. (체육계대학지원) 국내외 훈련, 대회출전 및 훈련물품 구매 등 : 400,000천원 - (1차교부) : 400,000천원 |
400,000 | - | - | 400,000 | 추경(성립전) | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-10 | 재료비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 여비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 예비비 및 기타 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||
| 510-02 | 반환금 | 1. (체육계대학지원) 집행잔액 예금이자 반납: 50천원 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
| 02 지원금 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | |||||||||||
| 01 부지원금(분임회계) | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 부지원금 : 130,000천원 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | |||||||||
| 예비비 및 기타 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||||
| 510-02 | 반환금 | 1. 집행잔액 반납: 3,000천원 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 03 서울시체육회 지원금(분임회계) | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 보전금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 1400 사무국 | 9,687,251 | 9,903,834 | 8,974,955 | △216,583 | |||||||||||
| 02 인적자원운용 | 3,402,591 | 3,402,591 | 2,466,615 | 0 | |||||||||||
| 01 교직원인건비 | 3,210,541 | 3,210,541 | 2,262,015 | 0 | |||||||||||
| 01 교육공무원인건비 | 1,121,771 | 1,121,771 | 71,045 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 1,121,771 | 1,121,771 | 71,045 | 0 | |||||||||||
| 110-01 | 보수 | 1. 공무원 인건비 감액분 대학회계 분담금: 1,121,771천원 | 1,121,771 | 1,121,771 | 71,045 | 0 | |||||||||
| 04 사회복무요원운영 | - | - | 2,200 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | - | - | 2,000 | 0 | |||||||||||
| 110-03 | 상용임금 | - | - | 2,000 | 0 | ||||||||||
| 운영비 | - | - | 200 | 0 | |||||||||||
| 210-03 | 피복비 | - | - | 200 | 0 | ||||||||||
| 05 대학회계직원인건비 | 2,088,770 | 2,088,770 | 2,188,770 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 2,088,770 | 2,088,770 | 2,188,770 | 0 | |||||||||||
| 110-02 | 기타직보수 | 1. 대학회계직원(호봉제) : 431,450천원 . 기본급 3,500천원*7명*12월 = 294,000천원 . 정액급식비 140천원*7명*12월 = 11,760천원 . 직급보조비 155천원*7명*12월 = 13,020천원 . 가족수당 40천원*7명*12월 = 3,360천원 . 명절수당 3,500천원*7명*60%*2회 = 29,400천원 . 정근수당 3,500천원*7명*50%*2회 = 24,500천원 . 연장근로수당 30,000천원 . 성과상여금 3,300천원*7명*110% = 25,410천원 2. 대학회계직원(사무직군) : 684,080천원 . 기본급 2,500천원*16명*12월 = 480,000천원 . 정액급식비 140천원*16명*12월 = 26,880천원 . 직급보조비 155천원*16명*12월 = 29,760천원 . 가족수당 40천원*16명*12월 = 7,680천원 . 명절수당 2,500천원*16명*60%*2회 = 48,000천원 . 정근수당 2,500천원*16명*20%*2회 = 16,000천원 . 연장근로수당 30,000천원 . 성과상여금 2,600천원*16명*110% = 45,760천원 3. 대학회계직원(공무직군) : 738,840천원 . 기본급 2,100천원*24명*12월 = 604,800천원 . 정액급식비 140천원*24명*12월 = 40,320천원 . 가족수당 40천원*24명*12월 = 11,520천원 . 명절수당 600천원*24명*2회 = 28,800천원 . 정근수당 2,100천원*10명*20%*2회 = 8,400천원 . 연장근로수당 45,000천원 4. 대학회계직원 퇴직적립금 : 185,000천원 . 대학회계직원(호봉제) : 60,000천원 . 대학회계직원(사무직군) : 55,000천원 . 대학회계직원(공무직군) : 70,000천원 5. 대학회계직원 퇴직연금사업자 수수료 : 8,000천원 . 대학회계직원(호봉제) : 3,000천원 . 대학회계직원(사무직군) : 2,500천원 . 대학회계직원(공무직군) : 2,500천원 |
2,047,370 | 2,047,370 | 2,147,370 | 0 | |||||||||
| 110-03 | 상용임금 | 1.상용임금 | - | - | - | 0 | |||||||||
| 110-05 | 연가보상비 | 1. 대학회계직원 연가보상비 : 41,400천원 - 호봉제 : 19천원*8시간*9일*7명 = 9,576천원 - 사무직군 : 14천원*8시간*9일*13명 = 13,104천원 - 공무직군 : 10천원*8시간*9일*26명 = 18,720천원 |
41,400 | 41,400 | 41,400 | 0 | |||||||||
| 02 교직원역량강화 | 123,300 | 123,300 | 123,300 | 0 | |||||||||||
| 02 직원역량강화 | 123,300 | 123,300 | 123,300 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 90,100 | 90,100 | 90,100 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. HRD 물품, 교재인쇄, 현수막 : 100천원*12월 = 1,200천원 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 외부 위탁 교육 및 보수 교육비 - 교육비 300천원*110명=33,000천원 |
33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 직원 교육훈련 간식비 : 3천원*100명*8월 = 2,400천원 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 직원 교육훈련 강사료 : 18,500천원 -직장교육강사료 : 300천원*5명*12회=18,000천원 -직원연수회 강사료: 500천원*1회=500천원 |
18,500 | 18,500 | 18,500 | 0 | |||||||||
| 210-11 | 복리후생비 | 1. 직원 직무능력 개발비 : 21,000천원 - 직무능력개발비 : 700천원*20명 = 14,000천원 - 학습커뮤니티 등 기타 직무능력개발지원 : 700천원*10개팀 = 7,000천원 2. 직장동호회지원 : 700천원*20개팀 = 14,000천원 |
35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | |||||||||
| 여비 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 교육훈련 여비 : 200천원*50명=10,000천원 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 신규 및 전입직원 오리엔테이션(2회)경비 : 1,200천원 - 30명*20천원*2회=1,200천원 |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | |||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 직원연수경비 : 22,000천원 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | |||||||||
| 04 교직원단체관리 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||||
| 02 직원단체관리 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||||
| 업무추진비 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 직원협의회 지원경비 : 20천원*10명*2회=400천원 2. 노사협의회 업무추진 : 20천원*10명*2회=400천원 |
800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||
| 05 교직원복지지원 | 67,950 | 67,950 | 80,500 | 0 | |||||||||||
| 01 교직원복지지원 | 67,950 | 67,950 | 80,500 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 53,500 | 53,500 | 63,500 | 0 | |||||||||||
| 210-11 | 복리후생비 | 1. 대학회계직원(자체수입금 재원) 맞춤형복지비 : 35,500천원 2. 교직원생일선물구입비 : 50천원 * 360명 = 18,000천원 |
53,500 | 53,500 | 63,500 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | 4,550 | 4,550 | 9,100 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 교직원체육대회: 35천원*130명*1회=4,550천원 | 4,550 | 4,550 | 9,100 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 9,900 | 9,900 | 7,900 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 대학발전 및 근속상 등 포상금 9,900천원 - 대학발전 유공포상금 : 200천원 * 15명 = 3,000천원 - 10년 근속상 포상금 : 200천원 * 9명 = 1,800천원 - 20년 근속상 포상금 : 300천원 * 10명 = 3,000천원 - 30년 근속상 포상금 : 500천원 * 1명 = 500천원 - 40년 근속상 포상금 : 600천원 * 1명 = 600천원 - 공적상 : 200천원 * 5명 = 1,000천원 |
9,900 | 9,900 | 7,900 | 0 | |||||||||
| 06 학교교육여건개선 | 4,132,451 | 4,002,451 | 3,977,782 | 130,000 | |||||||||||
| 01 시설확충비 | 4,132,451 | 4,002,451 | 3,977,782 | 130,000 | |||||||||||
| 02 자체시설확충비 | 4,132,451 | 4,002,451 | 3,977,782 | 130,000 | |||||||||||
| 운영비 | 425,831 | 425,831 | 425,831 | 0 | |||||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | 1. 노후 교육시설 및 훈련장 개보수 등 | - | - | - | 0 | |||||||||
| 210-10 | 재료비 | 1. 시설관리유지 재료구입: 108,531천원 - 건축자재 구입비 : 10,000천원 - 전기,통신,소방설비유지보수 자재구입: 20,000천원*2회=40,000천원 - 규조토 : 20천원*370포 = 7,400천원 - 소독제 : 375원*22,300kg = 9,566천원 - PH조정제 : 34천원*180통 = 6,120천원 - 여과기 여과포 165천원*33SH = 5,445천원 - 위생 냉난방시설 부품교체 : 5,000천원*4회 = 20,000천원 - 학내 조경행사 비용(식목행사 식재, 관목 구입 등): 10,000천원 |
108,531 | 108,531 | 108,531 | 0 | |||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 시설관리유지 관리 용역비 등 : 317,300천원 - 전화 교환설비 및 부대시설 유지보수 용역비 : 900천원*12월 = 10,800천원 - 폐조명등 위탁처리 용역비 : 500천원*2회 = 1,000천원 - 승강기 유지보수 용역비 : 250천원*7대*12월 = 21,000천원 - 공사 내역관리 프로그램(EMS) 업그레이드 비용 : 2,000천원*1회 = 2,000천원 - 도면작성 프로그램(오토캐드) 업그레이드 비용 : 1,500천원*1회 = 1,500천원 - 교육시설 안전관리 용역(안전점검 및 컨설팅) : 50,000천원 - 교육시설 안전인증(실내빙상장 등 3개동) 취득 용역비(법정 수수료 포함) : 30,000천원*1식 = 30,000천원 - 본관 내진보강 및 공간 재배치 관련 대체공간 이사비: 100,000천원*1식 = 100,000천원 - 자가용 전기설비 안전진단 용역 : 20,000천원*1회 = 20,000천원 - 지진가속도 계측시스템 유지보수 용역 : 750천원*12월 = 9,000천원 - 에너지진단 용역비 : 20,000천원*1식 = 20,000천원 - 석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 용역비 : 2,000천원*1식 = 2,000천원 - 도서관 개축 이사비: 50,000천원 |
317,300 | 317,300 | 317,300 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 시설관련간담회 : 200천원*6회=1,200천원 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 0 | |||||||||
| 건설비 | 3,705,420 | 3,575,420 | 3,549,551 | 130,000 | |||||||||||
| 410-01 | 건설보상비 | 1. 토지매입비 : 3,417,551천원 | 3,417,551 | 3,417,551 | 3,417,551 | 0 | |||||||||
| 420-01 | 기본조사설계비 | <명시이월: 현액관리> 1. 민간투자사업 설계제안 비용 보상비: 40,000천원 |
- | - | - | 0 | |||||||||
| 420-02 | 실시설계비 | 1. 시설공사 설계비 92,000천원 - 학내 노후시설 설계비: 20,000천원 - 골프연습장 개축공사 설계의도 구현비 : 10,000천원 - 골프연습장 개축공사 BF 예비인증 수수료 및 추가업무 설계대가 : 12,000천원 - 골프연습장 개축공사 지하철 영향성 평가 : 20,000천원(신규) - 실내수영장 장애인용 승강기 설치 공사 등 조기집행을 위한 설계용역 : 30,000천원(신규) <사고이월: 현액관리> 1. 승리관 및 오륜관 장애인용 승강기 증축 설계비: 8,159,220원 2. 실내수영장 및 체육과학관 외벽 개선공사 설계용역: 18,781,000원 3. 장애인용 승강기 전기통신소방 전기공사 실시설계용역: 3,546,000원 |
92,000 | 42,000 | 42,000 | 50,000 | 추경(신규) | ||||||||
| 420-03 | 공사비 | 1. 학생복지 및 편의시설 개선, 안전사고 예방 등 노후시설 개선 : 30,000천원 2. 빙상장 지하주차장 환경개선 : 50,000천원(신규) - (건축) 32,000 * 1식 =32,000천원 - (기계) 3,000 * 6대 = 18,000천원 3. 도서관(학생회관) 개축사업 공사비 45,869천원 - 전기공사 물가변동(5회 ES) = 31,320천원 - 통신공사 물가변동(4회 ES) = 14,549천원 <명시이월: 현액관리> 1. 본관 공간 재배치 관련 대체공간 조성: 150,000천원 |
125,869 | 75,869 | 50,000 | 50,000 | 추경(신규) | ||||||||
| 420-04 | 감리비 | 1. 학내 노후시설 개선 감리비 : 10,000천원 2. 승리관 및 오륜관 장애인용 승강기 증축 공사 감리비: 10,000천원 3. 골프연습장 개축공사 감리비(철거 및 건축) : 20,000천원 3. 체육과학관·도서관 전기용량증설 및 공조기 전원 전기공사 감리비 : 20,000천원(신규) 4. 학내 노후 냉난방기 교체 전기공사 감리비 : 30,000천원(신규) |
70,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 추경(신규 및 부서내 예산조정) | ||||||||
| 420-05 | 시설부대비 | 1. 시설부대비: 0천원 <명시이월: 현액관리> 1. 시설부대비: 5,000천원 |
- | - | - | 0 | |||||||||
| 유형자산 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 07 교육행정일반 | 2,135,129 | 2,481,712 | 2,530,558 | △346,583 | |||||||||||
| 03 기관운영관리 | 2,135,129 | 2,481,712 | 2,530,558 | △346,583 | |||||||||||
| 01 기관공통운영 | 2,135,129 | 2,481,712 | 2,530,558 | △346,583 | |||||||||||
| 인건비 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 기관공통 일용인부임 : 60,000천원 - 연말정산 보조 일용인부임 : 100천원*1명*50일 = 5,000천원 - 수목전지 및 조경지원 일용인부임 : 150천원*10명*5일*2회 = 15,000천원 - 기타 행정지원 일용인부임: 2,000천원*4개월*5명=40,000천원 |
60,000 | 60,000 | 70,000 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 1,272,694 | 1,624,277 | 1,627,877 | △351,583 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | < 대학공통 행정용품 구입 및 수리비 등> 159,986천원 1. 국정감사 책자 인쇄, USB구매 등 : 3,000천원 2. 기록관보존용품 구매 : 3,000천원 3. 간행물 구입비 : 20천원*5종*12월 = 1,200천원 4. 교육법전 구입 : 50천원*4권 = 200천원 5. 교직원수첩 제작: 0원 6. 물품태그구입비 : 5,000천원*1회 = 5,000천원 7. 행정용품(전산소모품 등) 구입 및 수리 : 79,840천원 8. 학과사무실 행정용품 구입 및 수리: 135천원*10회 = 1,350천원 9. 공무원 및 공무직원,대학회계직원증 발급 : 15천원×100명 = 1,500천원 10. 청소용품 및 조경장비 소모품 등 : 12,840천원 11. 대학시설 운영 및 주차장 운영 관련 용품 구입 : 10,000천원 12. 공기청정기 필터 교체 : 38천원*12월 = 456천원 13. 감사(자체감사 등) 필요물품 등 구입 : 500천원 14. 민방위 훈련용품: 1,000천원 15. 퇴임식(정년, 명예) 공로패 등 구매 : 1,500천원 16. 코로나19 감염 대비 소모품 구입 : 20,000천원 17. 업무일지, 포켓수첩 및 캘린더 제작: 21,500천원 18. 청렴 및 보안 캠페인: 500천원*1회=500천원 19. 총장 이취임 기념품 및 봉투 제작: 12,800천원 20. 총장협의회비 행사용 소모품 등 구매 : 3,800천원 <각종 사용료 및 수수료 등> 194,910천원 1. 법률자문, 회계 자문, 소송수임료 : 75,000천원 2. 위성방송 사용료 : 800천원*12월 = 9,600천원 3. 조달구매, 퇴직연금 및 각종 수수료 : 35,000천원 4. 공용차량 하이패스 : 600천원*2회*12대 = 14,400천원 5. 렌탈 사용료(CCTV,정수기,비데): 935천원*3식*12개월 = 33,660천원 6. 자가용 전기설비 안전진단 수수료 : 25,000천원 7. 승강기 정기검사비 및 수수료 : 1,050천원 8. 무인 주차관제시스템 콜센터 대응 수수료 : 100천원*12개월 = 1,200천원 |
354,896 | 359,896 | 379,896 | △5,000 | 추경(전용) | ||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | <공공요금> 70,330천원 1. 전화요금 : 10,330천원 2. 상하수도 사용료 : 20,000천원 3. 전기요금 : 20,000천원 4. 도시가스요금 : 20,000천원 <각종 제세공과금> 222,171천원 1. 우편요금 : 2,000천원 2. 자동차세 및 보험료 : 700천원*13대 = 9,100천원 3. 환경개선부담금(차량) : 2,950천원*2회 = 5,900천원 4. 생활폐기물처리비 : 2,475천원*8회 = 19,800천원 5. 도시가스 사고배상 책임보험 : 50천원 6. 교육시설재난공제 : 25,000천원*1회 = 25,000천원 7. 정부미술품 보험료 : 400천원*1회 = 400천원 8. 불용물품 처리비 : 20,000천원 9. 부가가치세 : 45,500천원 10. 정화조청소 : 3,000천원 11. 교내소방시설점검 : 20,000천원 12. 먹는물 수질검사 : 1,000천원 13. 법정가스시설검사료 : 500천원 14. 실내빙상장냉동기검사 : 500천원*2회 = 1,000천원 15. 다중이용시설 공기질 검사 : 921천원 16. 대기배출시설(보일러) 검사 : 1,000천원*3대*2회= 6,000천원 17. 각종 배상책임보험료(개인정보,승강기 등): 2,000천원 18. 대학교육협의회 및 총장협의회비: 30,000천원 19. 처장 및 법령상 지원가능 협의회비: 30,000천원 |
292,501 | 452,171 | 452,171 | △159,670 | 추경(공공요금 감액-부족분 국립대학육성사업비 충당) | ||||||||
| 210-03 | 피복비 | 1. 당직실 침구 등 구입 : 720천원 2. 미화원 및 방호원 피복구입 10,800천원 - 미화원 : 150천원*14명*2회 = 4,200천원 - 방호원 등 근무복 구입비 : 550천원*6명*2회=6,600천원 |
11,520 | 11,520 | 11,520 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 학생 예비군훈련 간식비 : 2천원*600명 = 1,200천원 2. 감사(자체감사 등) 및 각종 행사 다과비 : 800천원 |
2,000 | 2,000 | 2,800 | 0 | |||||||||
| 210-05 | 특근매식비 | 1. 행정업무 처리 특근매식비: 7천원*1,700명 = 11,900천원 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 일숙직비: 63,550천원 (111,550천원: 국가지원금 48,000천원, 자체수입금 63,550천원) 2. 기록물 평가폐기심의위원 심의 수당: 300천원*2명 = 600천원 3. 예산업무 관련 위원회 심의수당 : 200천원*5명*4회 = 4,000천원 4. 등록금심의위원회 수당 : 200천원*5명 = 1,000천원 5. 각종 심의회 및 평가 심사수당 : 200천원*4명*5회 = 4,000천원 6. 인사업무 관련 심사위원 수당 : 200천원*3명*20회 = 12,000천원 7. 자체감사 외부위원 수당 : 200천원*3명*3회 = 1,800천원 8. 시설관련 자문위원수당 : 200천원*3인*2회 = 1,200천원 |
88,150 | 88,150 | 88,150 | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 기관장 차량 임차료 : 2,200천원*12월 = 26,400천원 2. 훈련차량 임차료 : 50,000천원 |
76,400 | 76,400 | 76,400 | 0 | |||||||||
| 210-08 | 유류비 | 1. 차량 유류비 : 20,000천원 | 20,000 | 220,000 | 220,000 | △200,000 | 추경(국가지원금의 유류비 전용사용-세목경정) | ||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | 1. 대학시설관리 유지비 : 254,087천원 - 실외편의시설(자동문, 유리, 셔터 등) 교체 및 보수 : 2,000천원*1식 = 20,000천원 - 태양광 발전설비 모듈 청소작업 : 5,000천원*1회= 5,000천원 - 위생 냉,난방기 유지보수 : 38,000천원*1식 = 38,000천원 - 보일러검사 및 세관공사 : 1,267천원*15톤 =19,000천원 - 실내수영장 규조토 여과기 분해점검:2,500천원*3대=7,500천원 - 물탱크(저수조) 청소 : 3천원*2회*855톤 = 6,000천원 - 빙상장냉동기세관, 오일교체 : 25천원*50RT*6대 = 7,500천원 - 소방시설 유지보수(기계/전기):10,000천원*2식 = 20,000천원 - 승강기, 수변전설비, 냉난방기 청소 등 유지보수 : 2,000천원*10회=20,000천원 - 냉난방기 청소 및 분해세척 : 132천원*75대=9,900천원 - CCTV 관리 유지보수 : 2,000천원*10대=20,000천원 - 승강기 유지관리 및 보수용역 : 28,100천원*1식=28,100천원 - 승강기 유지관리 및 보수용역 부족분 : 13,087천원*1식 = 13,087천원(승강기 하자 보수 보증금) - 기계설비 성능점검 및 유지보수 : 40,000천원*1식 = 40,000천원 2. 차량 검사 등 수리비 : 40,000천원 |
294,087 | 281,000 | 281,000 | 13,087 | 추경(성립전) | ||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 대학운영 일반용역비 40,040천원 - 수목 및 잔디 방제 : 4,640천원 - 대학회계 결산대비 회계법인 용역비 : 20,000천원 - 기록물 폐기 비용 : 1,000천원 - 무인 주차관제시스템 24시간 콜센터 대응 : 14,400천원 월1,200천원 * 12개월 = 14,400천원 |
40,040 | 40,040 | 32,840 | 0 | |||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 학내 묘목 가지치기 용역비 : 0천원 2. 학내 수목 정비 용역비 : 20,000천원 3. 건물 외벽(창문포함) 물청소 용역비: 11,000천원 4. 정수기 필터교체 등 관리비 : 1,200천원*12월 = 14,400천원 5. 물품 재물조사 용역비 : 5,000천원 6. 청사 및 외국인숙소 청소 용역비: 5,000천원*4회=20,000천원 |
70,400 | 70,400 | 60,400 | 0 | |||||||||
| 210-14 | 기타운영비 | 1. 부속실운영비 : 400천원*12월 = 4,800천원 2. 기관(총장) 축조의금 및 격려금 : 500천원*12월 = 6,000천원 |
10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | |||||||||
| 여비 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 업무출장여비 및 장기출장자 여비 200,000천원 - 업무출장여비(교육훈련여비 제외) : 100,000천원 - 운전원출장여비 : 100,000천원 |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | 1. 총장(수행자 포함) 해외교류 : 50,000천원 - 항공료 2,000천원* 12회 = 24,000천원 - 숙박비 1,500천원* 12회 = 18,000천원 - 일비, 식비 = 666천원* 12회 = 8,000천원 |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 102,120 | 102,120 | 105,720 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 국정감사 수감 등 사업추진비 : 0천원 2. 총장해외출장지원경비: 3,600$*1명*1,300원*4회= 18,720천원 |
18,720 | 18,720 | 18,720 | 0 | |||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 총장업무추진비 : 3,300천원*12월 = 39,600천원 2. 유관기관 간담회비 : 550천원*2회*12월=13,200천원 3. 개교기념일행사경비 : 1,000천원 4. 시무식 행사경비 : 3,000천원 5. 퇴임식(정년, 명예) 행사경비 : 1,500천원 6. 총장 이취임식 행사 경비 : 25,100천원 |
83,400 | 83,400 | 87,000 | 0 | |||||||||
| 직무수행경비 | 56,160 | 56,160 | 56,160 | 0 | |||||||||||
| 240-02 | 직책수행경비 | 1. 직책수행경비 : 52,200천원 - 총장 : 1,350천원*12월 = 16,200천원 - 국장 : 900천원*12월 = 10,800천원 - 과장(4급) : 350천원*12월*2명 = 8,400천원 - 총괄팀장(5급) : 100천원*3명*12월 = 3,600천원 - 팀장 : 50천원*22명*12월=13,200천원 (국가지원금 21,600천원, 자체수입금 30,600천원) |
30,600 | 30,600 | 30,600 | 0 | |||||||||
| 240-03 | 특정업무경비 | 1.특정업무경비 25,560천원 - 감사 80천원*2명*12월=1,920천원 - 예산 150천원*5명*12월=9,000천원 - 교직원단체 80천원*4명*12월=3,840천원 - 재무결산 100천원*7명*12월=8,400천원 - 여론동향 100천원*2명*12월=2,400천원 |
25,560 | 25,560 | 25,560 | 0 | |||||||||
| 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
| 250-02 | 정책용역비 | 1.학내 시설 사업계획 컨설팅 용역 5,000천원 | 5,000 | 5,000 | 추경(전용) | ||||||||||
| 민간이전 | 260,801 | 260,801 | 320,801 | 0 | |||||||||||
| 320-04 | 상용직부담금 | 1. 4대보험료(국민연금, 건강보험, 고용, 산재보험: 자체수입금 재원) 252,401천원 | 252,401 | 252,401 | 312,401 | 0 | |||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 국민연금 : 70,000천원 * 5.5% = 3,850천원 2. 건강보험 : 70,000천원 * 3.7% = 2,590천원 3. 고용보험 : 70,000천원 * 1.7% = 1,190천원 4. 산재보험 : 70,000천원 * 1.1% = 770천원 |
8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | |||||||||
| 대학부담금 | 7,087 | 7,087 | 10,000 | 0 | |||||||||||
| 330-01 | 국립대학부담금 | 1. 코러스 분담금: 6,087천원 | 6,087 | 6,087 | - | 0 | |||||||||
| 330-03 | 기타부담금 | 1. 기관부담금: 1,000천원 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 사무용 집기, 비품 구입, 복사기 교체 등: 30,000천원 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 0 | |||||||||
| 무형자산 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 440-01 | 무형자산 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 예비비 및 기타 | 91,267 | 91,267 | 40,000 | 0 | |||||||||||
| 510-01 | 예비비 | 1. 예비비 : 51,267천원 | 51,267 | 51,267 | - | 0 | |||||||||
| 510-02 | 반환금 | 1. 등록금반환준비금: 30,000천원 2. 국유재산 사용료 반환준비금: 10,000천원 |
40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||||||||
| 09 보조금 및 지원금 | 17,080 | 17,080 | - | 0 | |||||||||||
| 02 지원금 | 17,080 | 17,080 | - | 0 | |||||||||||
| 01 2023년도 제1차 국가중심 국공립대학교 총장협의회 행사비 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 1,650 | 1,650 | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 행사용 사무용품 등 구입비: 650천원 | 650 | 650 | - | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 마이크 등 음향장비 렌탈비: 1,000천원 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 5,350 | 5,350 | - | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 만찬비 및 다과비: 5,350천원 | 5,350 | 5,350 | - | 0 | |||||||||
| 02 장애인 인턴제 지원금 | 10,080 | 10,080 | - | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 10,080 | 10,080 | 0 | ||||||||||||
| 110-02 | 기타직보수 | 1. 대학회계직원(장애인 미화원) 인건비: 10,080천원 - 기본급: 2,016천원*1명*5개월= 10,080천원 |
10,080 | 10,080 | - | 0 | |||||||||
| 1500 학술정보원 | 1,556,451 | 1,456,371 | 1,460,371 | 100,080 | |||||||||||
| 07 교육행정일반 | 1,556,451 | 1,456,371 | 1,460,371 | 100,080 | |||||||||||
| 02 도서관 및 정보화운영 | 1,556,451 | 1,456,371 | 1,460,371 | 100,080 | |||||||||||
| 01 도서관운영지원 | 585,700 | 485,620 | 489,620 | 100,080 | |||||||||||
| 운영비 | 91,320 | 91,320 | 95,320 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 도서관 정기간행물 등 일반소모품 구입 : 10,920천원 - 국내 정기간행물 구독 : 12,000원*70종*12월=10,080천원 - 신문(국내/영자):70,000원(3부)*12개월= 840천원 2. 학술지 및 파손도서 제본 : 10,000원*100권 = 1,000천원 3. 상호대차비용(학술연구) 지원 : 100천원 4. 도서정리소모품 등 구입 : 4,400천원 5. 도서관이용안내 리플릿 제작 : 2,000천원 6. 멀티정보자료실 카페코너 운영(다류 및 소모품) : 2,000천원 7. 도서관 문화행사운영(홍보물 제작, 소모품 등) : 2,000천원 |
22,420 | 22,420 | 26,420 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 도서관 운영사업 기술평가 수당 : 200천원*4인*3회=2,400천원 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 도서관 관리운영 용역비 : 22,000천원 - 도서관 출입관리시스템 : 4,000천원 - 통합전자도서관프로그램(모바일앱 포함) : 16,000천원 - 전자정보원 교외접속 솔루션 유지보수 : 2,000천원 2. 도서관 MARC 입력 및 장비작업: 1,823원*4,990권=9,100천원 3. 도서관 정보자원시스템 클라우드 서비스 임차 및 운영관리 : 11,800천원*3월=35,400천원 |
66,500 | 66,500 | 66,500 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 학술정보운영위원회(도서관) 간담회 : 400천원*2회 = 800천원 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | 272,080 | 172,000 | 172,000 | 100,080 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 도서구입 및 해외학술지 구독 : 172,000천원 - 도서구입(인쇄본) : 150,000천원 - 해외학술지 구독 : 2,200천원*10종 = 22,000천원 2. (발전기금) 도서관 환경개선 물품 구입 경비: 100,080천원(100,079,900원) - 1차: 50,620천원(50,619,300원) - 2차: 49,460천원(49,460,600원) |
272,080 | 172,000 | 172,000 | 100,080 | 추경(성립전) | ||||||||
| 무형자산 | 221,500 | 221,500 | 221,500 | 0 | |||||||||||
| 440-01 | 무형자산 | 1. 학술 DB(국내, 국외) 및 전자자료구입 : 205,500천원 2. 멀티미디어 VOD 콘텐츠구입 : 10천원*100종 = 1,000천원 3. 전자책 구입 : 15,000천원 |
221,500 | 221,500 | 221,500 | 0 | |||||||||
| 02 정보화운영지원 | 970,751 | 970,751 | 970,751 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 4,618 | 4,618 | 4,618 | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 컴퓨터강의실지원인력 일용임금 :9,620원*2시간*240일 = 4,618천원 | 4,618 | 4,618 | 4,618 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 579,083 | 579,083 | 579,083 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 전산 및 정보시스템유지관리 소모품비 : 5,500천원 - 전산소모품 및 전산장비 수리 : 5,500천원 2. 보안서버 인증서 갱신 : 1,000천원*1회 = 1,000천원 |
6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 정보시스템 유지관리 제세공과금: 48,278천원 - 메시지전송비 : 2,000천원*12개월=24,000천원 - 교육전산망 관리비 및 IP사용료 : 1,050천원 - 교육전산망 사용료 : 1,844천원*12개월 = 22,128천원 - 휴대폰 본인확인서비스(본인인증) : 1,100천원 |
48,278 | 48,278 | 48,278 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 정보화사업 기술평가 수당 : 200천원*4명*5회 = 4,000천원 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | |||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | 1. 랜 시설장비유지비 : 5,000천원 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |||||||||
| 210-10 | 재료비 | 1. 랜 시설재료 : 175천원 | 175 | 175 | 175 | 0 | |||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 전산 및 정보시스템 유지운영 용역비 : 513,830천원 - 전산정보자원 통합 연간 유지보수 : 350,000천원 - 통합정보시스템 연간 유지보수 : 150,630천원 - 홈페이지 연간 유지보수 : 13,200천원 2. 불용 저장매체 파쇄:65개*20천원=1,300천원 |
515,130 | 515,130 | 515,130 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 학술정보운영위원회(전산소) 간담회 : 400천원*2회 = 800천원 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||
| 연구용역비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 250-01 | 일반연구비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 민간이전 | 650 | 650 | 650 | 0 | |||||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 컴퓨터강의실지원인력 4대 보험료: 650천원 | 650 | 650 | 650 | 0 | |||||||||
| 대학부담금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 330-01 | 국립대학부담금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 건설비 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||||||||||
| 420-03 | 공사비 | 1. 본관 공간 재배치 네트워크 공사: 40,000천원 - 네트워크 공사: 1식*40,000천원 = 40,000천원 |
40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | 345,600 | 345,600 | 345,600 | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 각종 소프트웨어 구매 등 : 128,100천원 - 전산소프트웨어(6종+조달구매1종) 연간계약:122,000천원 - 업무용소프트웨어 구매:5,000천원 - Office 365 계정관리서비스:1,100천원 2. 노후 보안장비 교체:217,500천원 - DNS : 1식*60,500천원 - PC개인정보관리솔루션 : 1식*43,000천원 - 시스템접근제어솔루션 : 1식*25,000천원 - DDoS 대응장비 : 1식*45,200천원 - 개인정보필터링시스템 : 1식*43,800천원 |
345,600 | 345,600 | 345,600 | 0 | |||||||||
| 1600 평생교육원 | 1,435,000 | 1,435,000 | 1,171,000 | 0 | |||||||||||
| 08 수입대체경비 | 1,435,000 | 1,435,000 | 1,171,000 | 0 | |||||||||||
| 08 수입대체경비 | 1,435,000 | 1,435,000 | 1,171,000 | 0 | |||||||||||
| 04 평생교육원운영 | 1,435,000 | 1,435,000 | 1,171,000 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 155,480 | 139,830 | 111,300 | 15,650 | |||||||||||
| 110-02 | 기타직보수 | 1. 대학회계직원(평생교육원 수입대체경비)인건비(명절수당,정근수당,성과상여금 등 포함):36,400천원 - 1명*2,600천원*6월=15,600천원 - 1명*2,600천원*5월=13,000천원 - 1명*2,600천원*3월=7,800천원 2. 평생교육원 자체직원(평생교육사) 임금(퇴직금포함): 1명*9월*월2,200천원=19,800천원 3. 평생교육원 자체직원(체육지도사) 임금(퇴직금포함): 1명*2월*2,310천원=4,620천원 4. 자체직원 연가보상비 : 2,500천원 5. 대학회계직원(미화원) 인건비: 1명*10,000천원=10,000천원 6. 시간외근무수당: 2명*17,000원*주당6시간*40주=8,160천원 7. 대학회계직원(평생교육원 수입대체경비 등) 퇴직적립금 및 임금 : 50,000천원 |
131,480 | 99,830 | 77,300 | 31,650 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 평생교육 프로그램 일용임금: 4명*4시간*25일*10천원*10개월*60%=24,000천원 | 24,000 | 40,000 | 34,000 | △16,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 운영비 | 1,054,460 | 1,041,100 | 762,200 | 13,360 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 사무용품 구입 및 수리: 4회*2,000천원= 8,000천원 2. 프로그램 전단지 홍보비: 4,500천원*4회=18,000천원 3. 프로그램 홍보 현수막: 200천원*4회=800천원 4. 홍보물 제작: 500천원 5. 각종 수수료: 4,000천원 6. 정수기, 공기청정기 렌탈료(필터교체 등): 120천원*12개월=1,440천원 7. 법률자문, 소송 수임료 및 소송비용 등: 40,000천원 8. 프로그램 강의평가 만족도 조사 및 홍보비: 500천원*4회=2,000천원 |
74,740 | 43,240 | 28,300 | 31,500 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 평생교육원 공공요금 분담액: 1,300,000천원*30%=390,000천원 2. 평생교육협의회 연회비: 500천원*2회= 1,000천원 3. 평생교육원협의회 참가비 등: 1,500천원 4. 학교경영자배상책임보험료: 2.000천원*1회=2.000천원 5. 회계직원재정보증보험: 100천원*1회=100천원 6. 평생교육원강사 안전/응급 등 교육비: 50천원*12명= 600천원 |
395,200 | 395,200 | 290,500 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 평생교육 프로그램 강사 간식비: 150천원*4회=400천원 2. 평생교육 프로그램 만족도 조사 간식비: 100천원*2회=200천원 |
- | 600 | 600 | △600 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-05 | 특근매식비 | 1. 평생교육원 수입대체경비직원 및 자체직원 행정업무처리 특근매식비: 7천원*2명*60일=840천원 | 840 | 1,680 | 540 | △840 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 평생교육 프로그램 강의료: 1,300,000천원*40%=520,000천원 2. 운영위원회 및 각종 심의 외부위원 수당: 2,000천원 3. 법률자문 및 소송 관련 외부위원 수당: 200천원*5명*5회=5,000천원 |
527,000 | 522,000 | 393,340 | 5,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-07 | 임차료 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-08 | 유류비 | 1. 실내빙상장 정빙차 유류비(충전) 지원 : 10,000천원 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | 1. 평생교육 학습장 수리: 3,000천원 | 3,000 | 10,000 | 5,000 | △7,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-10 | 재료비 | 1. 평생교육 수업용 실험실습기자재 구입: 3,000천원*6식=18,000천원 | 18,000 | 24,000 | 10,000 | △6,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-11 | 복리후생비 | 1. 평생교육원 수입대체경비직원 및 자체직원 맞춤형복지: 2명*500천원=1,000천원 2. 평생교육원 수입대체경비직원 및 자체직원 직무역량강화 교육비: 600천원 3. 평생교육원 수입대체경비직원 및 자체직원 직무능력개발비: 1,400천원 |
3,000 | 3,700 | 2,400 | △700 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 평생교육원 홈페이지 유지보수비: 2,000천원*1식=2,000천원 2. 수강생 통합관리시스템 C/S 유지보수비: 550천원*12개월=6,600천원 3. 평생교육원 홈페이지 시스템 개선비(신규기능 추가 등): 12,000천원 |
20,600 | 28,600 | 19,800 | △8,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-14 | 기타운영비 | 1. 과운영비 보조: 90천원*12월=1,080천원 2. 안전사고 위로금: 1,000천원 |
2,080 | 2,080 | 1,720 | 0 | 추경 | ||||||||
| 여비 | 500 | 2,000 | 1,000 | △1,500 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 평생교육원 수입대체경비직원 및 자체직원 업무출장 여비: 500천원 | 500 | 2,000 | 1,000 | △1,500 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 업무추진비 | 5,080 | 4,580 | 2,200 | 500 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 평생교육운영위원회 간담회: 220천원*6회=1,320천원 2. 평생교육 프로그램 강사 간담회(OT): 20천원*35명*2회=1,400천원 3. 평생교육 프로그램 설계 간담회: 100천원*6회=600천원 4. 평생교육 프로그램 운영 간담회: 100천원*6회=600천원 5. 평생교육운영위원회 등 간식 및 다과비: 160천원 |
4,080 | 3,080 | 1,200 | 1,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 평생교육원 수입대체경비직원 및 자체직원 업무능률 향상 지원(직원연수, 체육대회 등): 1,000천원 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | △500 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 보전금 | - | 750 | 300 | △750 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 우수강사 포상금: 50천원*15명 = 750천원 | - | 750 | 300 | △750 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 민간이전 | 196,480 | 186,400 | 269,000 | 10,080 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | 1. 국가위탁 2급 전문스포츠지도사 운영비: 110,000천원 2. 국가위탁 일반 경비지도사 기본교육 운영비: 25,000천원 |
135,000 | 135,000 | 220,000 | 0 | |||||||||
| 320-03 | 기타직부담금 | 1. 4대보험 부담금: 4명*550천원*12개월=26,400천원 2. 평생교육 강사 사회보험료 기관 부담금: 90,000천원*34.5%=31,080천원 |
57,480 | 35,400 | 33,000 | 22,080 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 일용직근로자 4대보험 부담금: 2명*200천원*10월=4,000천원 | 4,000 | 16,000 | 16,000 | △12,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 유형자산 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 평생교육 프로그램 운영 및 업무용 비품 구입: 20,000천원 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 0 | |||||||||
| 예비비 및 기타 | 3,000 | 40,340 | 20,000 | △37,340 | |||||||||||
| 510-02 | 반환금 | 1. 학습비 반환금: 3,000천원 | 3,000 | 40,340 | 20,000 | △37,340 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 1700 생활관 | 216,984 | 42,314 | 44,334 | 174,670 | |||||||||||
| 05 교육복지지원 | 216,984 | 42,314 | 44,334 | 174,670 | |||||||||||
| 02 학생활동 및 후생복지 | 216,984 | 42,314 | 44,334 | 174,670 | |||||||||||
| 04 후생복지지원 | 216,984 | 42,314 | 44,334 | 174,670 | |||||||||||
| 운영비 | 190,734 | 36,714 | 36,934 | 154,020 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 생일파티 운영용품 구입 : 500천원*2회=1,000천원 2. 정수기 임대료 : 180천원*12월=2,160천원 3. 산소공급시스템 필터 44천원 * 6개 = 264천원 4. 생활관 출입문 시트지 부착 등 1,000천원*1식=1,000천원 5. 생활관 사감실 사무용품 구입 1,500천원 |
5,924 | 5,924 | 6,144 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 생활관 인권벨 유지관리비 : 82.5천원*12회=990천원 2. 보험료 : 720천원 - 음식물배상책임 보험료 : 220천원 - 학생식당 시설물보험료 : 500천원 3. 생활관 소방소방작동기능 점검 : 4,000천원 4. 생활관 비품 폐기물 처리비 : 9,600천원(신규) |
15,310 | 5,710 | 5,710 | 9,600 | 추경(신규) | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 생일파티 운영 간식비 : 590천원*2회=1,180천원 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 합숙생활지도 수당 : 21,300천원 - 정사감 10천원*360일*3명=10,800천원 - 보조사감 10천원*150일*7명=10,500천원 2. BTL성과평가 외부위원 수당 : 150천원*4회=600천원 3. 교양강좌 강사료 : 500천원*4회=2,000천원 |
23,900 | 23,900 | 23,900 | 0 | |||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | 1. 생활관 기계설비 설비 교체 및 보수비 1식 : 57,000천원(신규) 2. 생활관 기계실 보일러(2대) 교체 및 보수비 1식 : 12,000천원(신규) 3. 생활관 승강기(4대) 교체 및 보수비 1식 : 35,420천원(신규) 4. 생활관 기계설비 성능점검 및 보수비 1식 : 40,000천원(신규) |
144,420 | - | - | 144,420 | 추경(신규) | ||||||||
| 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. BTL성과평가위원회간담회 : 200천원*4회=800천원 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 운영위원회 간담회 : 200천원*4회=800천원 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 4,000 | 4,000 | 5,800 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 생활관 환경미화 심사 시상금 : 1,000천원*2회=2,000천원 2. 컴퓨터대회 시상금 : 1,000천원*2회=2,000천원 |
4,000 | 4,000 | 5,800 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | 20,650 | - | - | 20,650 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 남·여생활관 택배보관실 보관함 설치비 1식 : 10,000천원(신규) 2. 조리원 출·퇴근 기록기 구매비 1식 : 650천원(신규) 3. 남·여생활관 컴퓨터실 방음부스 설치비 1식 : 10,000천원(신규) |
20,650 | - | - | 20,650 | 추경(신규) | ||||||||
| 1800 인재개발원 | 227,608 | 225,408 | 225,408 | 2,200 | |||||||||||
| 03 교육활동운영지원 | 184,595 | 183,935 | 183,935 | 660 | |||||||||||
| 04 취업 및 창업 활성화 | 184,595 | 183,935 | 183,935 | 660 | |||||||||||
| 01 취업 및 창업지원 | 184,595 | 183,935 | 183,935 | 660 | |||||||||||
| 인건비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 운영비 | 142,595 | 142,135 | 142,135 | 460 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 취(창)업프로그램 지원 : 19,500천원 - 아이템사업화지원 1,500천원*8회=12,000천원 - 취(창)업 동아리 지원 1,000천원*7팀=7,000천원 - 모의토익시험지 5천원*50매*2회=500천원 2. 취(창)업 및 진로활동 홍보비 : 6,900천원 - 취(창)업홍보 홍보 현수막 및 베너 200천원*23회=4,600천원 - 인재개발원 홍보물제작 2천원*1,000부=2,000천원 - 취(창)업 및 상담 자료구입 및 발간 300천원*1회=300천원 3. 비교과 프로그램 사전수요조사 : 5천원*200명*2회=2,000천원 4. 역량강화프로그램 수업 준비물 : 430천원*2회=860천원 |
29,260 | 30,800 | 30,800 | △1,540 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 인턴십 상해보험 : 30천원*15명-1회=450천원 ◦ 대학진로지도 참가교수 교육비: 500천원*4명=2,000천원<삭제> |
450 | 2,450 | 2,450 | △2,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 취(창)업동아리 간식비 : 3천원*100명*4회=1,200천원 2. 취(창)업특강 급식비 : 3,050천원 - 식 비 7천원*60명*5회=2,100천원 - 간식비 3천원*60명*5회=950천원 3. 역량강화프로그램 간식비 : 250천원*6회=1,500천원 4. 창업캠프 : 4,020천원 - 숙박비 30천원*30명*2회*1박=1,800천원 - 식 비 7천원*30명*4식*2회=1,680천원 - 간식비 3천원*30명*2회*3식=540천원 5. 취업 및 진로캠프 : 3,840천원 - 숙박비 30천원*30명*2회*1박=1,800천원 - 식 비 7천원*30명*4식*2회=1,680천원 - 간식비 3천원*30명*2회*2식=360천원 6. 인턴십 간식비 : 3천원*15명*3회=135천원 7. 동문기업가와 함께 하는 토크콘서트 식비 : 7천원*30명*2회*2학기=840천원 8. 취업진로지도 특강식비 : 7천원*20명*2회=280천원 |
14,865 | 14,865 | 14,865 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 취(창)업프로그램 운영 : 10,100천원 - 창업 맨토링 500천원*4회=2,000천원 - 창업아이디어공모전 심사수당 1,200천원*2회=2,400천원 - 취(창)업 특강강사료 350천원*10회=3,500천원 - 동문기업가 강사료 350천원*2명*2회*2학기=2,800천원 2. 취업준비 프로그램 운영 : 27,520천원 - 사회진출대비강사료 100천원*6시간(주2회)*2반*8주*2학기=19,200천원 - 모의토익감독수당 2명*2회*30천원=120천원 - 역량강화프로그램강사료 98천원*2시간*7회*6반≒8,200천원 3. 취업진로지도 특강 교육비 : 350천원*4회=1,400천원 |
37,620 | 42,820 | 42,820 | △5,200 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 창(취)업캠프 강의실 임차료 : 500천원*3회*2일=3,000천원 | 3,000 | 4,800 | 4,800 | △1,800 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 창업역량강화캠프(용역) 350천원*30명*2회=21,000천원 2. 진로 및 취업역량걍화캠프(용역) 400천원*25명*1회=10,000천원 3. 취업정보제공 잡플래닛(용역) : 4,400천원*1년 = 4,400천원 4. 취업박람회(용역)1회= 22,000천원 |
57,400 | 46,400 | 46,400 | 11,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 취업ㆍ창업 대외활동비(현장탐방 등) : 200천원*10회 = 2,000천원 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 운영위원회간담회비 : 400천원*2회 = 800천원 2. 취업홍보도우미간담회 : 20천원*2회*15명 = 600천원 |
1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 14,400 | 16,400 | 16,400 | △2,000 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 창업아디어공모 우수작 시상금 3,000천원*2회=6,000천원 2. 모의토익성적우수자시상품 500천원*2회=1,000천원 |
7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 취업홍보도우미 활동장학금 300천원*9명*2회=5,400천원 2. 취(창)업 마일리지 장학금 500천원*2명*2회=2,000천원 |
7,400 | 9,400 | 9,400 | △2,000 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 민간이전 | 24,200 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | 1. 인턴십프로그램지원: 1,100천원*10명*2개월=22,000천원 2. (발전기금)인턴십프로그램지원: 2,200천원 |
24,200 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 대학부담금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 330-01 | 국립대학부담금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 05 교육복지지원 | 43,013 | 41,473 | 41,473 | 1,540 | |||||||||||
| 02 학생활동 및 후생복지 | 43,013 | 41,473 | 41,473 | 1,540 | |||||||||||
| 04 후생복지지원 | 43,013 | 41,473 | 41,473 | 1,540 | |||||||||||
| 인건비 | 5,064 | 5,064 | 5,064 | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 심리인권상담 시간제 상담자 일용인부임 : 1,266천원*4회=5,064천원 | 5,064 | 5,064 | 5,064 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 33,352 | 31,812 | 31,812 | 1,540 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 사이버폭력예방프로그램운영비 : 4,677천원 (서울대학교 인권센터컨텐츠 구매) 2. 직무 상담 교육비(고충, 자살예방 등) : 90천원*1회=90천원 3. 심리검사,상담프로그램 운영비 : 4,500천원 - 신입생 심리검사지 5천원*300부=1,500천원 - 재학생 심리검사지 5천원*300부=1,500천원 - 신입(재학)생 실태조사 발간 20천원*25부=500천원 - 스포츠 심리 검사지 5천원*200부=1,000천원 4. 실태조사 참여자 상품권 지급 : 10천원*5명*10개학과=500천원 5. 집단상담 프로그램 소모품 구입 : 190천원*2회=380천원 6. 홍보물 제작(현수막,배너,리플릿) : 775천원 - 홍보 현수막 배너 : 275천원*1회=275천원 - 홍보 리플릿 제작 : 5천원*100부=500천원 7. 상담원 역량강화 교육비 : 500천원*2회*2명=2,000천원 8. 인권침해 실태조사 참여자 상품권 지급 : 10천원*60명=600천원 9. 인권침해 실태조사 발간비 : 20천원*30부=600천원 10. 스포츠 심리집단상담 프로그램 소모품 구입 : 380천원*2회=760천원 11. 인권센터 홈페이지 구축 개편 : 2,750천원 |
17,632 | 16,392 | 16,392 | 1,240 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 개인상담 참여학생 간식비 : 3천원*75명*2회=450천원 2. 심리집단프로그램 운영 (간)식비 : 7천원*11명*20회=1,540천원 3. 심리특강 운영 간식비 : 3천원*55명*2회= 330천원 4. 재학생 집단프로그램 운영 간식비 : 3천원*11명*20회=660천원 5. 인권교육 간식비 : 3천원*60명*4회=720천원 6. 스포츠 심리특강 운영 간식비 : 3천원*70명*2회=420천원 7. 스포츠 심리집단프로그램 운영 (간)식비 : 7천원*10명*12회=840천원 8. 스포츠 심리집단상담 프로그램 간식비 : 3천원*10명*12회=360천원 |
5,320 | 5,320 | 5,320 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 심리집단상담 강사료 : 100천원*2시간*20회=4,000천원 2. 심리특강 강사료 : 350천원*1회=350천원 3. 정신건강특강(자살 등) 강사료 : 350천원*1회=350천원 4. 인권교육 강사료 : 1,700천원 - 고위직 대상 폭력예방교육 강사료 : 350천원*1회*1명= 350천원 - 교직원 대상(현장근무 대학회계직) 폭력예방교육 강사료 : 350천원*1회*1명= 350천원 - 명사 초청 인권 특강 강사료 : 500천원*2시간*1회= 1,000천원 5. 인권조사위원회 외부위원 참석수당 : 150천원*1명*6회=900천원 6. 스포츠 심리집단상담 강사료 : 100천원*2시간*12회=2,400천원 7. 스포츠 심리특강 강사료 : 350천원*2회=700천원 |
10,400 | 10,100 | 10,100 | 300 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1.학내 폭력예방 및 취창업 캠프 등 사업추진비 200천원*5회=1,000천원 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 연구용역비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||||
| 250-01 | 일반연구비 | 1. 신입(재학)생 실태조사 발간(연구용역비) : 3천원*1000명=3,000천원 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 597 | 597 | 597 | 0 | |||||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 4대보험료 597천원 - 국민연금 5,064천원*5.5%=278천원 - 건강보험 5,064천원*3.7%=187천원 - 고용보험 5,064천원*1.7%=86천원 - 산재보험 5,064천원*0.9%=45천원 |
597 | 597 | 597 | 0 | |||||||||
| 09 보조금 및 지원금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 01 보조금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 03 직무체험보조금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-04 | 급식비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 06 대학진로캠프 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 1900 교수학습개발센터 | 179,310 | 179,310 | 212,310 | 0 | |||||||||||
| 02 인적자원운용 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | |||||||||||
| 02 교직원역량강화 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | |||||||||||
| 01 교원역량강화 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 화통모임 및 집중교수법 워크숍 결과보고서 제작비: 100천원 2. 교수법설계커뮤니티 결과보고서 제작비: 100천원 3. 신임교원 교수역량 강화 프로그램 결과보고서 제작비: 100천원 |
300 | 300 | 300 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 교수역량 강화(교수법) 연수 지원: 8,250원 2. 신임교원 교수역량 강화 연수 지원: 2,200원 3. 교수학습개발센터 전문성 강화 연수 지원: 2,200천원 |
12,650 | 12,650 | 12,650 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 집중교수법워크숍프로그램 강사료: 450천원*8회=3,600천원 2. 신임교원 교수역량 강화 프로그램 강사료: 450천원*1회=450천원 |
4,050 | 4,050 | 4,050 | 0 | |||||||||
| 210-11 | 복리후생비 | 1. 교수법설계 커뮤니티 팀별활동지원비: 3,000천원 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 여비 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 교수 역량 강화(교수법) 연수 지원 여비: 4,500천원 2. 신임교원 교수역량 강화 연수 지원 여비: 1,200천원 3. 교수학습개발센터 전문성 강화 연수 지원 여비: 1,200천원 |
6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 600 | 600 | 600 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 교수법설계커뮤니티 성과공유회 간담회비: 20천원*15명*1회=300천원 2. 신임교원 교수역량 강화 프로그램 간담회비:20천원*15명*1회=300천원 |
600 | 600 | 600 | 0 | |||||||||
| 03 교육활동운영지원 | 151,810 | 151,810 | 184,810 | 0 | |||||||||||
| 02 교무학사지원 | 151,810 | 151,810 | 184,810 | 0 | |||||||||||
| 03 특색교육과정운영 | 151,810 | 151,810 | 184,810 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. KNSU 스튜디오 및 메이커스페이스 운영 일용인부 임금: 50,400천원 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 39,760 | 40,130 | 73,130 | △370 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. RWS능력 함양 프로그램 운영비: 1,000천원 2. 신입생 동기유발 특강 운영비: 200천원 3. 학습도우미 프로그램 운영비: 100천원 4. 학습코칭 프로그램 운영비: 100천원 5. 학습법 특강 및 워크숍 운영비: 1,600천원 6. 기초학습+전공기초 UP 프로그램 운영비: 1,000천원 7. 같이×가치 프로그램 운영비: 1,100천원 8. 나비효과 프로그램 운영비: 600천원 9. 창의프로젝트 공모전 운영비: 100천원 10. 학습 노하우 공모전 운영비: 1,100천원 11. 교수·학생지원 요구조사 운영비: 1,700천원 12. 학사경고학생 실태 파악 조사 운영비: 1,100천원 13. 교수학습개발센터 연차보고서 제작비: 100천원 14. 홍보 브로슈어 제작비(디자인비 포함): 800천원 15. 교수학습개발센터 운영비: 1,130천원 16. 교수학습개발센터 물품제작비(상장케이스 등): 3,000천원 |
14,730 | 15,100 | 48,100 | △370 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. RWS능력 함양 프로그램 강사료 및 첨삭료: 2,880천원 2. 신입생동기유발특강 강사료: 450천원 3. 학습코칭 프로그램 코칭료: 9,000천원 4. 학습법 특강 및 워크숍 강사료: 2,700천원 |
15,030 | 15,030 | 15,030 | 0 | |||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 학사경고학생 지원 프로그램 이러닝 콘텐츠 제작비 : 10,000천원 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 880 | 880 | 880 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 교수학습개발센터 연구위원회 회의비: 880천원 | 880 | 880 | 880 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 기초학습+전공기초 UP 프로그램 우수 학생 포상비(상품권): 600천원 | 600 | 600 | 600 | 0 | |||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 학습도우미 프로그램 장학금: 15,800천원 2. 같이×가치 프로그램 목표 달성 장학금: 1,000천원 3. 창의프로젝트 공모전 장학금: 3,200천원 4. 학습 노하우 공모전 장학금: 1,900천원 5. CTL 프로그램 참여 우수 장학금: 2,000천원 6. CTL 서포터즈 장학금: 2,000천원 |
25,900 | 25,900 | 25,900 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. KNSU 스튜디오 및 메이커페이스 운영 일용인부 사회보험료: 250천원*12개월*2명=6,000천원 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | 370 | - | - | 370 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 교수학습개발센터 사물함(가구): 370천원 | 370 | - | - | 370 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 무형자산 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 0 | |||||||||||
| 440-01 | 무형자산 | 1. LMS 학습관리시스템 라이센스비: 19,800천원*1식=19,800천원 2. 비대면 원격 강의 카피킬러 브릿지 라이센스비: 8,100천원*1식=8,100천원 |
27,900 | 27,900 | 27,900 | 0 | |||||||||
| 09 보조금 및 지원금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 01 보조금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 01 강의제작 운영지원 온라인 원격 도우미 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 인건비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 온라인 원격 도우미 일용임금 | - | - | - | 0 | |||||||||
| 민간이전 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 온라인 원격 도우미 일용직부담금 | - | - | - | 0 | |||||||||
| 2000 보건진료소 | 421,332 | 421,332 | 526,332 | 0 | |||||||||||
| 05 교육복지지원 | 421,332 | 421,332 | 526,332 | 0 | |||||||||||
| 02 학생활동 및 후생복지 | 421,332 | 421,332 | 526,332 | 0 | |||||||||||
| 03 건강관리 | 421,332 | 421,332 | 526,332 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 402,732 | 402,732 | 507,732 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 의약품 및 물리치료용 소모품 구입: 48,000천원 - 물리치료실 소모품(테이핑 등) :3,000천원*10회 = 30,000천원 - 보건진료실 의약품 및 소모품(드레싱용품 등) :1,500천원*12회=18,000천원 2. 감염병예방관리물품 구입: 2,000천원*1회 = 2,000천원 |
50,000 | 50,000 | 55,000 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 단체상해보험료: 314,275천원*1식=314,275천원 2. 교육기관보험료: 5,027천원*1식=5,027천원 |
319,302 | 319,302 | 419,302 | 0 | |||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | 1. 보건진료소 장비 유지보수비 :500천원*5회=2,500천원 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | 1. 학내건물 방역(코로나방역 포함) :1200천원*24회=28,800천원 2. 수질검사 :1,500천원*1회=1,500천원 3. 의료폐기물(연간계약) :(50천원*12회)+(15천원*2회)=630천원 |
30,930 | 30,930 | 30,930 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 위원회 간담회 : 400천원*2회 = 800천원 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1.물리치료장비 구입비:17,800천원 - 전기치료기 :9,900천원*1대=9,900천원 - 심부열치료기 :7,900천원*1대=7,900천원 |
17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | |||||||||
| 2100 체육과학연구소 | 127,680 | 127,680 | 127,680 | 0 | |||||||||||
| 04 산학연활동지원 | 127,680 | 127,680 | 127,680 | 0 | |||||||||||
| 02 연구기관운영 | 127,680 | 127,680 | 127,680 | 0 | |||||||||||
| 01 연구기관지원 | 127,680 | 127,680 | 127,680 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 14,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 기초 및 전문체력 인건비 14,000천원 | 14,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | |||||||||
| 운영비 | 82,480 | 82,480 | 82,480 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 스포츠 사이언스논문집 발간경비:3회 = 20,000천원 2. 실험실습기자재수리비:10,000천원 3. 체력검사 및 경기력 진단평가 소모품비: 1,000천원 4. 시스템 수리보수비:21,200천원 |
52,200 | 52,200 | 52,200 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 실험실 폐수처리 : 50천원*30통 = 1,500천원 2. 감염성폐기물위탁처리비 : 3,100천원*1식 = 3,100천원 3. 환경책임보험: 200천원 |
4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 스포츠사이언스 논문집 심사비:3회 = 8,000천원 2. 동물윤리위원회 심사위원 심사비: 2회 = 400천원 3. 연구실 안전관리 교육 -연구실 안전관리 교육비(강사료) : 1,000천원 |
9,400 | 7,400 | 7,400 | 2,000 | |||||||||
| 210-09 | 시설장비유지비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-10 | 재료비 | 1. 실험실습연구재료 구입: 9,000천원 - 실험실습연구 소모품: 8,000천원 - 실험실습실 안전관리 소모품:1,000천원 2. 동물실험실 유지관리비: 7,080천원 |
16,080 | 18,080 | 18,080 | △2,000 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-13 | 관리용역비 | - | - | - | 0 | - | |||||||||
| 업무추진비 | 31,200 | 41,200 | 41,200 | △10,000 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 국제학술대회 사업추진비: 30,000천원 - 초청학자 항공료 및 체재비: 20,000천원 - 국제학술대회 행사운영비: 10,000천원 |
30,000 | 40,000 | 40,000 | △10,000 | |||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 운영위원회 간담회 : 400천원*2회 = 800천원 2. 동물윤리위원회 회의비 : 200천원*2회 = 400천원 |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | |||||||||
| 유형자산 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 2200 산학협력본부 | 854,793 | 854,793 | 1,033,493 | 0 | |||||||||||
| 03 교육활동운영지원 | 15,500 | 15,500 | 162,200 | 0 | |||||||||||
| 03 국제화지원 | 15,500 | 15,500 | 162,200 | 0 | |||||||||||
| 01 국제교류지원 | 15,500 | 15,500 | 162,200 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 외국인숙소 소모품 구입 : 3,000천원*1식 = 3,000천원 2. 외국인숙소 침구 세탁비 : 5,000천원*1식 = 5,000천원 3. 자매결연 MOU 체결 추진비(현수막 제작, 소모품 구입 등): 250천원*6회= 1,500천원 |
9,500 | 9,500 | 9,500 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 국제우편료 : 20천원*15회 = 300천원 | 300 | 300 | 300 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 자매기관 상호방문 대표단 내교 시 강사료 : 1,200천원 - 120천원*10회 = 1,200천원 |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 자매기관상호방문 대표단 내교 시 통역서비스 : 1,500천원 - 150천원*10회 = 1,500천원 |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||||||||
| 210-03 | 피복비 | 1. 외국인숙소침구 구입 : 3,000천원*1식 = 3,000천원 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 여비 | - | - | 43,500 | 0 | |||||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | - | - | 43,500 | 0 | ||||||||||
| 보전금 | - | - | 103,200 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | - | - | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 310-04 | 장학금 | - | - | 102,200 | 0 | ||||||||||
| 04 산학연활동지원 | 483,693 | 483,693 | 483,693 | 0 | |||||||||||
| 01 학술연구활동지원 | 483,693 | 483,693 | 483,693 | 0 | |||||||||||
| 01 학술연구지원 | 483,693 | 483,693 | 483,693 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 51,680 | 51,680 | 51,680 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 생명윤리, 연구윤리위원회 사무용 소모품비:100천원*10회=1,000천원 2. 연구윤리 검증시스템 사용 수수료 : 5,000천원 3. 학술대회 참가경비(국내 및 국외) : 30,000천원 4. 학술대회 SCI급 논문게재료 지원 : 10,000천원 |
46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 생명윤리, 연구윤리위원회 교육비 : 500천원 | 500 | 500 | 500 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 생명윤리, 연구윤리위원회 운영 강사료 및 수당 - 생명윤리위원회 위원(외부) 수당 : 150천원*2명*4회*65%=780천원 - 연구윤리위원회 위원(외부) 수당 : 150천원*4명*4회=2,400천원 - 생명윤리, 연구윤리위원회 교육비(강사료) : 2,000천원 |
5,180 | 5,180 | 5,180 | 0 | |||||||||
| 여비 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 연구년지원(국내 연구교수) : 2,000천원*4명 = 8,000천원 2. 생명윤리위원회 관련 출장여비 : 500천원 |
8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | |||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | 1. 연구년지원(국외 연구교수) : 15,000천원 - 아시아권 : 7,000천원*1명 = 7,000천원 - 비아시아권 : 8,000천원*1명 = 8,000천원 |
15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||||
| 230-02 | 관서업무추진비 | 1. 산학연활동 관련 간담회비: 2,000천원 - 연구윤리위원회 간담회비:200천원*3회=600천원 - 생명윤리위원회 간담회비:200천원*3회=600천원 - 학교기업 간담회비 : 200천원*3회=600천원 - 산학협력본부 운영위원회 간담회: 200천원*1회=200천원 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||
| 교육연구 및 학생지도비용 | 406,513 | 406,513 | 406,513 | 0 | |||||||||||
| 260-01 | 교육연구 및 학생지도비용 | 1. 교육연구 및 학생지도비(학술지원항목) 406,513천원 | 406,513 | 406,513 | 406,513 | 0 | |||||||||
| 07 교육행정일반 | 86,600 | 86,600 | 118,600 | 0 | |||||||||||
| 01 기획 및 교육협력관리 | 86,600 | 86,600 | 118,600 | 0 | |||||||||||
| 03 교육정책홍보 | 86,600 | 86,600 | 118,600 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 75,600 | 75,600 | 102,600 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 대학홍보 및 일반행사 지원소모품 구입 58,300천원 - 대학홍보 쇼핑백 및 서류봉투 등 인쇄 : 6,000천원*1식 = 6,000천원 - 대학홍보(언론매체 홍보) : 16,800천원*1식 = 16,800천원 - 대학홍보 물품 : 10,000천원*2회 = 20,000천원 - 홍보책자(브로슈어,리플릿)제작 : 15천원*1,000부 = 15,000천원 - 홍보 도우미 소모품 : 500천원 2. 대외행사지원경비 : 12,000천원 - 일반행사 및 사무용소모품 :4,000천원 - 대외 행사 지원 : 5,000천원 - MOU 체결 지원 : 3,000천원 <사고이월: 현액관리> 1. 총장 재임록 발간: 19,921,000원 |
70,300 | 70,300 | 90,300 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 총장배 행사 지원(보험료 등) : 300천원 | 300 | 300 | 300 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 총장배 행사 지원 : 5,000천원 | 5,000 | 5,000 | 12,000 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 14,000 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 자매기관 상호방문 대표단 내교시 문화탐방비,식비 등 : 1,000천원*3회 = 3,000천원 2. 국내외 자매기관 대표단 내교시 간담회 개최 : 300천원*10회 = 3,000천원 3. 대외협력을 위한 유관기관 간담회 : 300천원*10회 = 3,000천원 |
9,000 | 9,000 | 14,000 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 대학홍보 도우미 지원금(국제,국내) : 2,000천원 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||||||
| 08 수입대체경비 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 0 | |||||||||||
| 08 수입대체경비 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 0 | |||||||||||
| 총장배대회운영 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | <총장배 일반수용비> 1. 생활무용학과 주관 전국 초중고 무용경연대회 : 29,000천원 2. 스포츠산업학과 주관 VIRTUAL 줄넘기대회 : 20,000천원 3. 태권도학과 주관 전국 태권도대회 : 29,000천원 |
78,000 | 71,000 | 71,000 | 7,000 | 추경(세목조정) | ||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | <총장배 공공요금 및 제세> 1. 태권도학과 주관 전국 태권도대회 : 2,600천원 |
2,600 | 11,000 | 11,000 | △8,400 | 추경(세목조정) | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | <총장배 급식비> 1. 생활무용학과 주관 전국 초중고 무용경연대회 : 8,000천원 2. 스포츠산업학과 주관 VIRTUAL 줄넘기대회 : 3,000천원 3. 태권도학과 주관 전국 태권도대회 : 62,000천원 |
73,000 | 36,000 | 36,000 | 37,000 | 추경(세목조정) | ||||||||
| 210-06 | 운영수당 | <총장배 운영수당> 1. 생활무용학과 주관 전국 초중고 무용경연대회 : 28,000천원 2. 스포츠산업학과 주관 VIRTUAL 줄넘기대회 : 10,000천원 3. 태권도학과 주관 전국 태권도대회 : 11,000천원 |
49,000 | 118,000 | 118,000 | △69,000 | 추경(세목조정) | ||||||||
| 210-07 | 임차료 | <총장배 임차료> 1. 생활무용학과 주관 전국 초중고 무용경연대회 : 2,000천원 2. 스포츠산업학과 주관 VIRTUAL 줄넘기대회 : 5,000천원 |
7,000 | 11,000 | 11,000 | △4,000 | 추경(세목조정) | ||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | <총장배 일반용역비> 1. 생활무용학과 주관 전국 초중고 무용경연대회 : 5,000천원 2. 태권도학과 주관 전국 태권도대회 : 54,400천원 |
59,400 | 22,000 | 22,000 | 37,400 | 추경(세목조정) | ||||||||
| 2300 대외협력단(2020학년도 폐지) | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 03 교육활동운영지원 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 03 국제화지원 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 01 국제교류지원 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-06 | 운영수당 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-03 | 피복비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 여비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 보전금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 310-04 | 장학금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 07 교육행정일반 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 01 기획 및 교육협력관리 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 03 교육정책홍보 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 업무추진비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 보전금 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 08 수입대체경비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 08 수입대체경비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 총장배대회운영 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 운영비 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 2400 대학원 | 589,540 | 589,540 | 570,540 | 0 | |||||||||||
| 03 교육활동운영지원 | 45,815 | 45,815 | 45,815 | 0 | |||||||||||
| 02 교무학사지원 | 45,815 | 45,815 | 45,815 | 0 | |||||||||||
| 01 교무학사운영 | 19,680 | 21,080 | 21,080 | △1,400 | |||||||||||
| 운영비 | 18,080 | 19,480 | 19,480 | △1,400 | |||||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 대학원 학적 및 수업 관련 우편 발송 : 300원*300명*2회 = 180천원 | 180 | 180 | 180 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | < 대학원 학사관리 제수당> 11,900천원 1. 대학원 논문심사비 : 4,400천원 - 박사과정(외부) : 40천원*25명*2인*2회=4,000천원 - 석사과정(외부) : 40천원* 5명*1인*2회= 400천원 2. 대학원 옴니버스수업 강사료 : 100천원*5강좌*15주 = 7,500천원 |
11,900 | 11,900 | 11,900 | 0 | |||||||||
| 210-10 | 재료비 | 1. 대학원 전공별 수업(연구)용 재료비 -300천원*10개전공*2회=6,000천원 |
6,000 | 7,400 | 7,400 | △1,400 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 대학원위원회 간담회 : 200천원*8회 = 1,600천원 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | |||||||||
| 02 입학 및 졸업지원 | 26,135 | 24,735 | 24,735 | 1,400 | |||||||||||
| 운영비 | 7,450 | 6,050 | 6,050 | 1,400 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 대학원 학위수여식 현수막 등 제경비 : 1,200천원*1회 = 2,600천원 2. 대학원 가운 세탁비 : 425천원*2회 = 850천원 3. 학위수여식 상장 및 케이스= 3,000천원 4. 대학원 신입생 ot행사 인쇄물 제작=600천원 |
7,050 | 5,650 | 5,650 | 1,400 | 추경(부서내 예산조정) | ||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 대학원 신입생 OT행사 간식비: 400천원 | 400 | 400 | 400 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 8,685 | 8,685 | 8,685 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1 대학원 학위수여식 오찬경비 :15천원*20명 = 300천원 2. 명예박사 학위수여식 운영경비 : 8,385천원*1회 = 8,385천원 |
8,685 | 8,685 | 8,685 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 모범대학원생 포상 : 300천원*10명 = 3,000천원 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | 1. 전체 신입생 환영회 경비 : 7,000천원 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||||||||
| 05 교육복지지원 | 91,000 | 91,000 | 72,000 | 0 | |||||||||||
| 01 장학금 | 29,000 | 29,000 | 10,000 | 0 | |||||||||||
| 01 장학금지원 | 29,000 | 29,000 | 10,000 | 0 | |||||||||||
| 보전금 | 29,000 | 29,000 | 10,000 | 0 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 행정보조원생 장학금 : 500천원*10명*2학기 = 10,000천원 2. (발전기금) 장학금: 19,000천원 - 1학기: 10,000천원 - 2학기: 9,000천원 |
29,000 | 29,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 02 학생활동 및 후생복지 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | |||||||||||
| 01 학생활동지원 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 대학원 연구지원 : 10,000천원 - 국제학술대회 발표 및 참가경비 지원 : 5,000천원 - 우수학술지 논문게재비 지원 : 5,000천원 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 대학원논문공개발표 급식비 및 간식비 - 급식비 : 7천원*10명*100회 = 7,000천원 - 간식비 : 3천원*10명*100회 = 3,000천원 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | |||||||||||
| 320-01 | 민간경상보조 | 1. 대학원 세미나 지원 : 18,400천원 - 일반대학원 전공별 세미나 : 300천원*13개 = 3,900천원 - 특수대학원 전공별 세미나 : 300천원*10개 = 3,000천원 - 콜로키움 세미나 : 700천원*13회 = 9,100천원 - 전체 대학원 세미나 : 2,000천원 2. 대학원 특별활동 지원 : 16,000천원 - 저명인사 초청특강 : 5,000천원 - 일반대학원 특별활동 : 3,000천원* 2개 대학원 = 6,000천원 - 대학원 논문공모제 : 1,000천원* 5팀 = 5,000천원 3. 대학원생 활동지원비 : 8,000천원 - 사회체육대학원 원생 특별활동 지원 : 7,000천원 - 스포츠융복합대학원 원생 특별활동 지원 : 1,000천원 |
42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | |||||||||
| 08 수입대체경비 | 452,725 | 452,725 | 452,725 | 0 | |||||||||||
| 08 수입대체경비 | 452,725 | 452,725 | 452,725 | 0 | |||||||||||
| 02 대학원입시 | 30,725 | 30,725 | 30,725 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 4,618 | 4,618 | 4,618 | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 입시업무 일용임금 : 76,960원(9,620*8h)*1명*60일 = 4,618천원 | 4,618 | 4,618 | 4,618 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 24,107 | 24,107 | 24,107 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 사무용품, 소모품 등 : 1,929천원 2. 모집요강 제작 : 6,000천원 3. 수수료 : 2,500천원 |
10,429 | 10,429 | 10,429 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 대학원 입시 공공요금 분담금(전기료, 가스료, 전화요금, 우편요금) : 30,725천원*15%=4,608천원 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 입시종사자 식비 : 7천원*6일*85명 = 3,570천원 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 대학원 필기고사위원, 구술고사위원회, 원서접수, 채점, 감독 등: 5,500천원 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 간담회비 (전기 입시) 20천원*3회*15명 = 900천원 (후기입시) 20천원*2회*10명 = 400천원 |
1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | |||||||||
| 민간이전 | 700 | 700 | 700 | 0 | |||||||||||
| 320-05 | 일용직부담금 | 1. 입시업무 일용직부담금 : 700천원 | 700 | 700 | 700 | 0 | |||||||||
| 03 최고경영자과정 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | |||||||||||
| 인건비 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||||||||||
| 110-04 | 일용임금 | 1. 진행요원 : 70천원*10명*30회 = 21,000천원 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||||||||
| 운영비 | 203,500 | 196,000 | 196,000 | 7,500 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 수업용품(사무용품, 다과, 플랜카드)구입 : 600천원*30회 = 18,000천원 2. 수료 및 감사패 : 12,000천원 3. 홍보용품, 원우수첩, 모집요강 등 : 10,000천원*5.4식 = 54,500천원 4. 실기강의(사격, 스킨스쿠버 등) 사용료 : 2,000천원*2회 = 4,000천원 5. 교내주차요금 : 5천원*30명*10월 = 1,500천원 |
90,000 | 80,500 | 80,500 | 9,500 | 추경(부서내 예산 조정) | ||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 교내공공요금 : 390,000천원*20% = 78,000천원 2. 각종 통신비 및 수수료 : 400천원 3. 재정보험(회계직) : 100천원 |
78,500 | 78,500 | 78,500 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1. 학생활동급량비 : 10천원*50명*20주 = 10,000천원 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 특강강사료 : 500천원*25회 = 12,500천원 2. 실기강사료 : 250천원*2명*25주 = 12,500천원 |
25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | |||||||||
| 210-07 | 임차료 | 1. 수업용 차량지원 1,000천원*2회 = 2,000천원 | - | 2,000 | 2,000 | △2,000 | 추경(부서내 예산 조정) | ||||||||
| 210-14 | 기타운영비 | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 여비 | 2,500 | 22,500 | 22,500 | △20,000 | |||||||||||
| 220-01 | 국내여비 | 1. 업무출장 여비 : 50천원 * 15회 = 2,500천원 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | |||||||||
| 220-02 | 국외업무여비 | 1. 해외세미나 참가여비 2,000천원*10명 = 20,000천원 | - | 20,000 | 20,000 | △20,000 | 추경(부서내 예산 조정) | ||||||||
| 업무추진비 | 147,000 | 137,000 | 137,000 | 10,000 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 국내세미나 : 40,000천원 2. 수료식 및 외부 행사 : 60,000천원 3. 체육복 및 운동화 : 400천원*55명 = 22,000천원 4. 원우회 행사지원 : 1,000천원*5회 = 5,000천원 5. 운영진 간담회 : 350천원*20회 = 7,000천원 6. 업무수행추진비 : 13,000천원 |
147,000 | 137,000 | 137,000 | 10,000 | 추경(부서내 예산 조정) | ||||||||
| 보전금 | 16,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | |||||||||||
| 310-04 | 장학금 | 1. 장학금(원장실 학생도우미) 500천원*1명*12월 = 6,000천원 2. 장학금(재학생 지원) 1,000천원*10명 = 10,000천원 |
16,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 추경(부서내 예산 조정) | ||||||||
| 유형자산 | - | 2,000 | 2,000 | △2,000 | |||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | 1. 수업기자재구입 : 2,000천원 | - | 2,000 | 2,000 | △2,000 | 추경(부서내 예산 조정) | ||||||||
| 예비비 및 기타 | - | 5,500 | 5,500 | △5,500 | |||||||||||
| 510-02 | 반환금 | 1. 등록금반환준비금 : 5,500천원 | - | 5,500 | 5,500 | △5,500 | 추경(부서내 예산 조정) | ||||||||
| 04 대학원 논문심사료 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | |||||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 대학원 논문심사료 공공요금 부담액(10%): 세입 32,000천원*10%= 3,200천원 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 대학원 논문심사료: 28,800천원 - 박사과정(내부): 270천원*50명=13,500천원 - 석사과정(내부): 90천원*170명=15,300천원 |
28,800 | 28,800 | 28,800 | 0 | |||||||||
| 2502 교양교직과정부 | 27,230 | 27,230 | 27,230 | 0 | |||||||||||
| 03 교육활동운영지원 | 27,230 | 27,230 | 27,230 | 0 | |||||||||||
| 02 교무학사지원 | 27,230 | 27,230 | 27,230 | 0 | |||||||||||
| 03 특색교육과정운영 | 27,230 | 27,230 | 27,230 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 14,755 | 14,755 | 14,755 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 재학생 역량 강화 세미나(현수막) : 150천원 2. 1인 미디어 콘텐츠 기획 공모전(현수막) : 101.7천원 3. 명사초청 천마특강(현수막,기념품) : 516천원 4. 동영상프로젝트 공모전(현수막) : 160천원 5. 교강사워크샵 : 770천원 - 현수막 : 270천원 - 인쇄비 : 500천원 6. 교양 있는 여행(현수막) : 101.7천원 7. 시사교양 논술대회(현수막) : 170천원 8. 임용고시생 숙식 공동 집중학습(인쇄비) : 250천원 9. 총장배 수업실연 경진대회(현수막) : 200천원 10. 행사진행 물품구입 : 1,381.6천원 - 행사진행 물품구입 : 881.6천원 - 봉투제작 : 500천원 11. 교양교직과정부 학과 기념품 제작 : 20천원*100개=2,000천원 |
5,801 | 5,801 | 5,801 | 0 | |||||||||
| 210-02 | 공공요금 및 제세 | 1. 임용고시생숙식공동집중학습 보험료 : 150천원 | 150 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
| 210-04 | 급식비 | 1재학생 역량 강화 세미나 : 100천원(간식비) 2.1인 미디어 콘텐츠 기획 공모전 : 450천원 - 간식비 : 150천원 - 급식비 : 300천원 3.명사초청 천마특강 : 534천원(간식비) 4.동영상프로젝트 공모전 : 450천원 - 간식비 : 150천원 - 급식비 : 300천원 5.교강사워크샵 : 430천원(간식비) 6.교양 있는 여행 : 270천원 - 간식비 : 90천원 - 급식비 : 180천원 7.시사교양 논술대회 : 90천원(간식비) 8.임용고시생 숙식 공동 집중학습 : 1,580천원 - 숙박비 : 950천원 - 식비 : 420천원 - 간식비 : 210천원 9.총장배 수업실연 경진대회 : 300천원(간식비) |
4,204 | 4,204 | 4,204 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 재학생 역량 강화 세미나(강사료) - 300천원*5회=1,500천원 2. 1인 미디어 콘텐츠 기획 공모전(심사료) - 200천원*3명=600천원 3. 명사초청 천마특강(강사료) : 500천원 4. 시사교양 논술대회(심사료,출제료) : 200천원 5. 임용고시생 숙식 공동 집중학습(강사료) - 300천원*1명=300천원 6. 총장배 수업실연 경진대회(심사료) - 300천원*2명=600천원 7. 동영상 공모전(심사료) - 200천원*2명=400천원 8. 교양 있는 수기 공모전(심사료) - 200천원*2명=400천원 |
4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 명사초청 천마특강 : 425천원(평가회) 2. 교강사워크샵 : 1,000천원(간담회) 3. 임용고시생 숙식 공동 집중학습 : 700천원(간담회) 4. 총장배 수업실연 경진대회 : 200천원(평가회) 5. 자체TF팀 간담회비 : 20천원*50명=1,000천원(간담회) |
3,325 | 3,325 | 3,325 | 0 | |||||||||
| 보전금 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 0 | |||||||||||
| 310-03 | 포상금 | 1. 1인 미디어 콘텐츠 기획 공모전 : 1,950천원(포상금) 2. 동영상프로젝트 공모전 : 1,650천원(포상금) 3. 시사교양 논술대회 : 1,650천원(포상금) 4. 총장배 수업실연 경진대회 : 1,950천원(포상금) 5. 교양 있는 여행 : 1,950천원(포상금) |
9,150 | 9,150 | 9,150 | 0 | |||||||||
| 2600 장애학생지원센터 | 81,123 | 63,280 | 63,280 | 17,843 | |||||||||||
| 05 교육복지지원 | 63,280 | 63,280 | 63,280 | 0 | |||||||||||
| 02 학생활동 및 후생복지 | 63,280 | 63,280 | 63,280 | 0 | |||||||||||
| 01 학생활동지원 | 63,280 | 63,280 | 63,280 | 0 | |||||||||||
| 운영비 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 0 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | 1. 장애학생지원센터 팜플렛 및 교육자료 인쇄비 1,800천원 <대응투자: 장애대학생 교육활동 지원사업> 2. 프로그램 활용비 |
1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||||||
| 210-06 | 운영수당 | 1. 장애학생이해교육 초청강사료 300천원*2회=600천원 <대응투자: 장애대학생 교육활동 지원사업> 2. 전문인력 활용비 |
600 | 600 | 600 | 0 | |||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | 1. 장애대학생 교육활동 지원 용역비 60,000천원 <대응투자: 장애대학생 교육활동 지원사업> 2. 전문인력 활용비 |
60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |||||||||
| 업무추진비 | 880 | 880 | 880 | 0 | |||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | 1. 장애학생 간담회 : 440천원×2회=880천원 | 880 | 880 | 880 | 0 | |||||||||
| 09 보조금 및 지원금 | 17,843 | - | - | 17,843 | |||||||||||
| 01 보조금 | 17,843 | - | - | 17,843 | |||||||||||
| 01 장애대학생 교육활동 지원사업 | 17,843 | - | - | 17,843 | |||||||||||
| 운영비 | 13,413 | - | - | 13,413 | |||||||||||
| 210-01 | 일반수용비 | <국고보조금: 장애대학생 교육활동 지원사업> 1. 장애인 인식개선 프로그램 운영비: 600천원 |
600 | - | - | 600 | 추경(성립전) | ||||||||
| 210-06 | 운영수당 | <국고보조금: 장애대학생 교육활동 지원사업> 1. 전문인력 활용비 |
- | - | - | 0 | 추경(성립전) | ||||||||
| 210-12 | 일반용역비 | <국고보조금: 장애대학생 교육활동 지원사업> 1. 장애대학생 교육활동 지원 용역비(1학기): 12,813천원(12,812,800원) |
12,813 | - | 12,813 | 추경(성립전) | |||||||||
| 업무추진비 | 400 | - | 400 | ||||||||||||
| 230-01 | 사업추진비 | <국고보조금: 장애대학생 교육활동 지원사업> 1. 장애인 인식개선 프로그램 운영에 따른 기타 제경비: 400천원 |
400 | - | 400 | 추경(성립전) | |||||||||
| 유형자산 | 4,030 | - | 4,030 | ||||||||||||
| 430-01 | 자산취득비 | <국고보조금: 장애대학생 교육활동 지원사업> 1. 보조기기 구입: 4,030천원 |
4,030 | - | - | 4,030 | 추경(성립전) | ||||||||