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◈ 2011학년도 기성회이사회 회의 ○ 일 시 : 2011.3.22(화) 11:00 ○ 안 건 - 2011학년도 기성회계 예산안 검토 |
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- 2011학년도 - 기성회계 세입·세출예산 편성(안) |
2011. 3. 22.
한 국 체 육 대 학 교
|
2011학년도 기성회계 세입‧세출예산편성(안) |
|
1 |
예산총괄 |
(단위 : 억원)
|
구 분 |
세입총액 |
세출총액 |
비 고 |
|
예산액 |
151.6 |
151.6 |
전년대비 5억2천만원 감 |
|
2 |
세입예산 |
(단위 : 억원, %)
|
구 분 |
회비수입 |
이월금 |
보조금 |
잡수입 |
수입대체 |
계 |
|
예산액 |
85.5 |
44.3 |
7.7 |
2.4 |
11.7 |
151.6 |
|
비율 |
56.4 |
29.2 |
5.1 |
1.6 |
7.7 |
100.0 |
|
3 |
세출예산 |
가. 편성원칙
|
전년대비 세입감소로 긴축예산 편성 불가피 |
○ 인건비, 장학금, 부서별 필요 사업 등은 전년 수준 동결
○ 사업비 등은 결산금액을 참조하여 편성
나. 세출예산안
○ 총괄 (단위 : 억원, %)
|
구 분 |
인건비 |
운영비 |
경상이전 |
토지매입 |
시설비 |
자산취득 |
예비비 |
수입대체 |
계 |
|
예산액 |
41.0 |
59.6 |
6.8 |
25.0 |
2.8 |
3.7 |
1.0 |
11.7 |
151.6 |
|
비율 |
27.1 |
39.3 |
4.5 |
16.5 |
1.8 |
2.4 |
0.7 |
7.7 |
100.0 |
- 1 -
○ 세부내역
▶ 인건비 : 41.0억원
(단위 : 억원)
|
구 분 |
2011년 |
2010년 |
증△감 |
비 고 |
|
연구보조비 |
30.4 |
25.7 |
4.7 |
교원성과급 3.4억원 |
|
수 당 |
5.3 |
5.0 |
0.3 |
|
|
보 수 |
4.4 |
4.3 |
0.1 |
|
|
일 용 잡 급 |
0.9 |
1.5 |
△0.6 |
|
|
계 |
41.0 |
36.5 |
4.5 |
▶ 운영비 : 59.6억원
(단위 : 억원)
|
구 분 |
2011년 |
2010년 |
증△감 |
비 고 |
|
학교운영비 |
38.5 |
38.1 |
0.4 |
BTO, 주차관제 |
|
연구개발비 |
10.8 |
11.4 |
△0.6 |
|
|
교육지원비 |
6.1 |
5.6 |
0.5 |
학과특별활동비 |
|
업무추진비 |
2.1 |
2.4 |
△0.3 |
|
|
여 비 |
2.0 |
1.9 |
0.1 |
|
|
복리후생비 |
0.1 |
0.1 |
0 |
|
|
계 |
59.6 |
59.5 |
0.1 |
▶ 경상이전비 : 6.8억원
(단위 : 억원)
|
구 분 |
2011년 |
2010년 |
증△감 |
비 고 |
|
보 상 금 |
5.4 |
6.7 |
△1.3 |
|
|
경상이전비 |
1.4 |
0.7 |
0.7 |
|
|
계 |
6.8 |
7.4 |
△0.6 |
▶ 자본지출경비 : 31.4억원
(단위 : 억원)
|
구 분 |
2011년 |
2010년 |
증△감 |
비 고 |
|
토지매입비 |
25.0 |
0 |
25.0 |
|
|
자산취득비 |
3.7 |
6.6 |
△2.9 |
|
|
시 설 비 |
2.7 |
33.2 |
△30.5 |
|
|
시설부대비 |
0 |
2.5 |
△2.5 |
|
|
계 |
31.4 |
42.3 |
△10.9 |
- 2 -
▶ 예비비 : 1.0억원
(단위 : 억원)
|
구 분 |
2011년 |
2010년 |
증△감 |
비 고 |
|
예비비 |
1.0 |
1.0 |
0 |
예산 100분의1 이내 |
▶ 수입대체경비 : 11.7억원
(단위 : 억원)
|
구 분 |
2011년 |
2010년 |
증△감 |
비 고 |
|
평생교육원 |
7.8 |
6.2 |
1.6 |
사업 증가 |
|
최고경영자 |
3.9 |
3.9 |
0 |
|
|
계 |
11.7 |
10.1 |
1.6 |
|
4 |
주요사업별 예산안 |
□ 국고부족분 대응투자사업 : 22.0억
(단위 : 억원)
|
사업명 |
국고 |
기성회 |
비 고 |
|
체육특기자 지원 |
48.3 |
4.5 |
|
|
강사료, 공공요금 |
17.4 |
10.0 |
|
|
위탁사업 유지보수비 |
3.8 |
7.2 |
|
|
장학사업 |
1.3 |
0.3 |
|
|
계 |
70.8 |
22.0 |
- 3 -
□ 신규 주요사업 : 37.9억원
(단위 : 천원)
|
연번 |
사 업 명 |
세부사업명 |
예산액 |
비 고 |
|
1 |
훈련장 부지 매입 |
토지매입 |
2,500,000 |
36P |
|
2 |
교육· 연구 환경개선 |
체육관 등 시설 보수(시설) |
200,000 |
37P |
|
태풍,수해재난복구비(이월) |
76,500 |
〃 |
||
|
주차관제시스템 구축(이월) |
75,561 |
10P |
||
|
주차장 시설개선 및 차선도색 |
40,000 |
10P |
||
|
학문논문 데이터베이스 구입 |
5,000 |
38P |
||
|
계 |
397,061 |
|||
|
3 |
교수학습 및 행정 시스템 개선 |
교수학습개발(글쓰기) |
3,000 |
29P |
|
4 |
시간강사 복지증진 |
시간강사 4대 보험료 |
40,000 |
21P |
|
5 |
학생 복지개선 |
홍보도우미 장학금(기획) |
6,000 |
35P |
|
교직적성검사 및 직업흥미 워크숍 |
2,700 |
21P |
||
|
계 |
8,700 |
|||
|
6 |
기타사업 |
스포츠코칭 석사과정 |
715,966 |
25P |
|
출전교원 일비 |
28,000 |
27P |
||
|
훈련계획서 |
3,000 |
11P |
||
|
뉴스레터 및 측정메뉴얼 제작(연구소) |
3,000 |
13P |
||
|
전자국내정기간행물 |
3,000 |
11P |
||
|
승강기 로프교체 및 기판수리 |
3,000 |
23P |
||
|
교수학습개발센터 퇴직충당 |
9,772 |
34P |
||
|
당직전담요원 퇴직충당금 |
6,515 |
35P |
||
|
대학 중점연구소 대응자금 |
69,000 |
36P |
||
|
계 |
841,253 |
|||
|
합 계 |
3,790,014 |
|||
- 4 -
□ 증(감)액 사업(300만원 이상) : 17.5억원 (단위:천원)
|
연번 |
부서명 |
사 업 명 |
2011년 |
2010년 |
증△감 |
사 유 |
|
1 |
교학처 |
대학생활안내책자 |
6,500 |
9,800 |
△3,300 |
실비 계상 |
|
사무용품 |
4,000 |
1,000 |
△3,000 |
교학처 통합운영 |
||
|
전임교원 채용공고 |
10,000 |
5,000 |
5,000 |
채용회수 증가 |
||
|
신규채용위원회 수당 |
7,000 |
3,500 |
3,500 |
” |
||
|
신규채용 심사 수당 |
24,000 |
15,000 |
9,000 |
” |
||
|
논문지도 |
26,400 |
29,520 |
△3,120 |
결산 반영 |
||
|
논문심사비 |
33,100 |
36,400 |
△3,300 |
” |
||
|
소프트웨어 및 영상자료 |
3,000 |
12,000 |
△9,000 |
구매량 감소 |
||
|
학과 특별활동지원비 |
140,000 |
70,000 |
70,000 |
사업 확대 |
||
|
정년퇴임 교원 위로금 |
8,000 |
4,000 |
4,000 |
대상자 증가 |
||
|
자산취득 |
47,000 |
72,820 |
△25,820 |
예산 감액 |
||
|
소 계 |
309,000 |
259,040 |
49,960 |
|||
|
2 |
기획처 |
대학홍보(언론매체) |
40,000 |
59,000 |
△19,000 |
예산 감액 |
|
BTO추진 |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
사업 추진 |
||
|
각종 평가위원 수당 |
12,000 |
5,000 |
7,000 |
평가 증가 |
||
|
국제학술대회 발표 |
42,000 |
37,000 |
5,000 |
확대 지원 |
||
|
연구년제 교수연수 |
22,000 |
33,000 |
△11,000 |
대상자 감소 |
||
|
종합발전계획 추진 |
50,000 |
90,000 |
△40,000 |
대상사업 감소 |
||
|
한국체대인 포상 |
9,000 |
5,000 |
4,000 |
인원및포상액 증가 |
||
|
소 계 |
275,000 |
279,000 |
△4,000 |
|||
|
3 |
사무국 |
위탁교육비 |
12,000 |
16,000 |
△4,000 |
대상 축소 |
|
시무식등 행사 |
5,000 |
30,000 |
△25,000 |
행사 간소 |
||
|
청소용품 |
54,000 |
46,902 |
7,098 |
실비 책정 |
||
|
공무원증 발급 |
660 |
3,750 |
△3,090 |
신규자 발급 |
||
|
교육시설재난공제 |
8,500 |
12,000 |
3,500 |
물품포함 |
||
|
환경개선부담금(시설) |
11,700 |
16,500 |
△4,800 |
요율 변경 |
||
|
차량유지비 |
62,000 |
40,000 |
22,000 |
실비 책정 |
||
|
운전원출장비 |
40,000 |
30,000 |
10,000 |
결산 반영 |
||
|
통일안보연수(독도) |
12,000 |
16,000 |
△4,000 |
사업 축소 |
||
|
국제교류프로그램 |
18,000 |
13,500 |
4,500 |
사업 확대 |
||
|
해외 문화탐방 |
16,000 |
8,000 |
8,000 |
인원 증가 |
||
|
잔디관리(운동장,양궁장) |
20,000 |
16,000 |
4,000 |
관리대상 증가 |
||
|
자산취득 |
190,000 |
214,800 |
△24,800 |
노후버스 교체 |
||
|
소 계 |
449,860 |
463,452 |
△13,592 |
- 5 -
|
연번 |
부서명 |
사 업 명 |
2011년 |
2010년 |
증△감 |
사 유 |
|
4 |
훈련처 |
국제대회 송환영식 |
7,500 |
15,000 |
△7,500 |
국제대회 축소 |
|
각종 훈련수당 |
136,750 |
154,780 |
△18,030 |
결산 반영 |
||
|
빙상장 시설 유지 |
5,000 |
20,000 |
△15,000 |
사무국에 반영 |
||
|
장거리운행차량 유류 |
24,000 |
6,000 |
18,000 |
실비 계상 |
||
|
물리치료 의약품 |
24,000 |
18,000 |
6,000 |
실비 계상 |
||
|
국제대회 참관 |
10,000 |
30,000 |
△20,000 |
주요대회 감소 |
||
|
국제대회입상 격려 |
35,000 |
70,000 |
△35,000 |
” |
||
|
자산취득 |
25,000 |
40,000 |
△15,000 |
예산절감 |
||
|
소 계 |
267,250 |
353,780 |
△86,530 |
|||
|
5 |
학술정보원 |
도서정리용품 등 |
5,550 |
9,460 |
△3,000 |
예산 절약 |
|
실습용 프린터 토너 |
6,000 |
12,000 |
△6,000 |
예산 절약 |
||
|
전산장비유지보수 |
162,000 |
140,000 |
22,000 |
유지보수량 증가 |
||
|
교육업무용 S/W |
78,574 |
59,500 |
19,074 |
소프트웨워량 증가 |
||
|
자산취득 |
84,600 |
186,100 |
△101,500 |
사업완료 및 절감 |
||
|
소 계 |
336,724 |
407,060 |
△70,336 |
|||
|
6 |
생활관 |
학생식당 소모품 |
20,000 |
25,000 |
△5,000 |
예산 절약 |
|
합숙생활지도수당 |
13,440 |
16,800 |
△3,360 |
결산 반영 |
||
|
자산취득 |
12,000 |
39,000 |
△27,000 |
예산 절감 |
||
|
소 계 |
45,440 |
80,800 |
△35,360 |
|||
|
7 |
체육과학 연구소 |
논문집제작 |
10,000 |
7,000 |
△3,000 |
예산 절약 |
|
실험실습기자재수리 |
10,000 |
15,000 |
△5,000 |
” |
||
|
실험실습연구재료 |
20,000 |
36,500 |
△16,500 |
예산 절약 |
||
|
소 계 |
40,000 |
58,500 |
△18,500 |
|||
|
8 |
종합인력 개발센터 |
사회진출대비 등 |
13,440 |
26,225 |
△3,600 |
교육역량 대체 |
|
학생취업실태조사 등 |
9,700 |
13,800 |
△4,100 |
” |
||
|
소 계 |
23,140 |
40,025 |
△16,885 |
|||
|
합 계 |
1,746,414 |
1,941,657 |
△195,243 |
|||
- 6 -
□ 폐지사업 : 6.7억원
(단위 : 천원)
|
연번 |
부 서 명 |
세부사업명 |
예산액 |
사 유 |
|
1 |
교학처 |
대학원 실험실습재료비 |
3,000 |
미발생 |
|
외국대학원생 유치 |
12,000 |
사업 폐지 |
||
|
교수학습법 개선지원비 |
5,000 |
” |
||
|
교원인사관리시스템 구축 |
100,000 |
사업 연기 |
||
|
연구장려장학금(교육,사체) |
122,580 |
사업 완료 |
||
|
계 |
242,580 |
|||
|
2 |
기획처 |
대학역량사업담당자 수당 |
10,500 |
역량사업편성 |
|
3 |
사무국 |
학군단창설 경비 |
30,000 |
사업 연기 |
|
그린캠퍼스 조성비 |
20,000 |
” |
||
|
행정서비스 지원비 |
5,000 |
” |
||
|
업무편람 |
3,000 |
온라인 제공 |
||
|
현장근무복 |
7,500 |
환경 개선 |
||
|
기자재 수리 |
3,000 |
과목 변경 |
||
|
청사건물 유리청소 |
10,000 |
격년실시 |
||
|
계 |
78,500 |
|||
|
4 |
훈련처 |
훈련용품 수리 |
3,000 |
과목 변경 |
|
해양훈련 지도서 |
3,150 |
유인물 대체 |
||
|
해양훈련 보험료 |
4,000 |
단체상해대체 |
||
|
훈련복 |
65,000 |
국고 대체 |
||
|
대회출전비 |
100,000 |
” |
||
|
훈련용 재료 |
150,000 |
” |
||
|
계 |
325,150 |
|||
|
5 |
체육과학연구소 |
연구교육지원 |
10,000 |
사업완료 |
|
합 계 |
666,730 |
|||
- 7 -